Ребята, суммы в декларации по НДС проставляются за отчетный квартал, или полгода-9 мес и т.д.? И в декларации по налогу на прибыль?
Ребята, суммы в декларации по НДС проставляются за отчетный квартал, или полгода-9 мес и т.д.? И в декларации по налогу на прибыль?
НДС - налоговый период квартал- отчетность за 1,2,3,4
квартал
Прибыль -налоговый период год -отчетность за 1кв, 1 п/г, 9мес, год нарастающим итогом
о, спасибо! А можно еще вопрос? Если прибыль перекрыть убытком прошлого года, то как быть с налогом? Начислять его? И если нет - то как отражать перенос убытков?
От какой цифры вы налог собираетесь начислять?Если прибыль перекрыть убытком прошлого года, то как быть с налогом? Начислять его?
Заполнить в декларации соответствующие строкиИ если нет - то как отражать перенос убытков?
по 99 счету, за 2 квартал не было прибыли, 3 пошла. В прошлом году - убытки
Imelnila, налог на прибыль начисляется от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, которая в вашем случае не будет совпадать с 99 счетом
Если на всю сумму прибыли убыток перенесете, то база будет равно нулю.
ммм, а не подскажете, как в 1С отразить перенос убытка? или там он не отражается? все так и остается?
Imelnila, о каком месте 1с вы спрашиваете?
Есть бух.учет (сделать проводку 68 - 09, если ПБУ 18 применяете); есть налоговый учет (что там делать зависит от того, что за 1с у вас); есть регламентная отчетность (там или по налоговому учету само заполнится, или ручками впишете в декларацию)
у меня 1С 7.7 бухгалтерия. ПБУ не применяем.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
