Интересует заполнениен строк 290= (строка 180 декл. за 9 мес. - стр. 180 декларации за полугодие) : 3 мес. и стр. 210=стр. 180+стр. 290 из декларации за полугодие, правильно? спасибо
 |
Интересует заполнениен строк 290= (строка 180 декл. за 9 мес. - стр. 180 декларации за полугодие) : 3 мес. и стр. 210=стр. 180+стр. 290 из декларации за полугодие, правильно? спасибо
Делить не надо, в 290 строке сумма за 3 мес., деление уже в разделе 1.2строк 290= (строка 180 декл. за 9 мес. - стр. 180 декларации за полугодие) : 3 мес
Добрый вечер. Подскажите на моем примере правильно ли я делаю???
декл. полугодие:
стр.180 12134
стр. 190 1213
стр.200 10921
стр. 270 1213
стр.271 10921
стр. 290 12134
стр.300 1213
стр.310 10921
декл. 9 мес.
стр.180 0
стр. 190 0
стр.200 0
стр. 270 0
стр.271 0
стр.280 2426
стр. 281 21842
стр. 290 -12134
стр.300 -1213
стр.310 -10921
Сложности у меня именно в декл. за 9 мес. ПОМОГИТЕ разобраться!!!
Учусь
290 строка с минусом не бывает.
А в 1 квартале ничего не было?
210 строку за 9 мес. заполнили?
в 1 кв. не было прибыли, все по нулям
в том то и дело, что сомневаюсь как заполнить
стр.210 я заполнила 24268
стр.220 2426
стр. 230 21842
Верно?
Учусь
Да, правильно.стр.210 я заполнила 24268
290-310 обнулите
получается стр. 180 за 9 мес - стр.180 за 6 мес.
0-12134=-12134
Разве не так?
или если отрицательный результат- значит 0???
Учусь
Так, но:Разве не так?
Статья 286.
Порядок исчисления налога и авансовых платежей
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.
Вы же не полаете, что налоговая будет вам авансы платить?
Спасибо вам огромнейшее!
Учусь
Простите, еще один момент. На 24268 к уменьшению в БУ и НУ нужно какую проводку делать?
Учусь
А какие проводки вы делали при начислении налога за полугодие?На 24268 к уменьшению в БУ и НУ нужно какую проводку делать?
Ежемесячные авансы начисляли? ПБУ 18 применяете?
ПБУ 18/02 не применяем
при начислении делала проводки
Дт 99.2.3 Кт 68.4.1
Учусь
авансы также начисляла
к уменьшению минусом делать получается??
Последний раз редактировалось Юляча; 26.10.2010 в 20:19.
Учусь
Да, сторнируете все начисления
Дт 99.2.3 Кт 68.4.1 - 24268
ТАК?
Учусь
Юляча, сколько было начислено, столько и сторнировать. Нет у вас налога на прибыль на 30.09
Подскажите, пжл.
Организация зарег-на в августе.
За 9 мес. получена прибыль 42 508.
Что писать в строках 290-310 ?
Должны ли мы уплачивать авансовые платежи в 4 квартале ?
Если в августе 2010 зарегистрированы, то не должны ежемесячные авансы платить (полный квартал не прошел), потом надо смотреть на размер выручки.Должны ли мы уплачивать авансовые платежи в 4 квартале ?
290-310 сейчас не заполняете
Январь, спасибо за оперативный ответ.
И сразу спрошу: как от размера выручки зависит уплата авансовых платежей?
Спасибо.
п. 3 ст. 286как от размера выручки зависит уплата авансовых платежей?
п. 5 ст. 287
Благодаря форуму вроде бы разобралась с ежемесячными платежами.Но терзают сомнения верно или нет??Надо сделать корр.?
1 кв.
стр.180-15601
стр.210-38643(=стр. 290 за 9 мес.2009 г.)
стр.270-15601(или 38643-15601=23042)??
стр.290-15601(но мы эту сумму не платили,оплатили только за кв.15601)
2 кв.
стр.180-32291
стр.210-31202
стр.270-16690 (32291-15601=16690)??
стр.290-16690 (но мы эту сумму не платили,оплатили только за кв.16690)
3 кв.
стр.180-49084
стр.210-48981
стр.270-16793 (49084-15601-16690=16793)??
стр.290-16793 (28.10 опл.-16793 и 1/3 -5600),т.к не начисляли ежемесячные платежи пришло письмо,с инспектором сверили стр.290 все с ней идет,она сказала оплатить 77848 руб, я оплатила 28.09.10. Но когда сама считаю не выхожу на зту цифру ни как,т.к. я квартальные все оплатила (15601+16690=32291), а ежемесячные нет,ну не получается у меня не доплаченных на сумму 77848(предыдущие платежи все оплачены не доплат и переплат нет,только не оплачены ежемесячные платежи откуда вылезло 77848 не пойму??
своими же руками нарисовали себе долг перед Родиной...
в налоговую карточку идут только Подраздел 1.1 (строки 270-281) и Подраздел 1.2 (строки 290)
смотрим:
38643 + 15601 + 15601 + 16690 + 16690 + 16793 + 16793 = 136811 проведено начислением в карточке...
уплачено же:
15601 + 16690 + 16793 + 5600 = 54684
Вот и влепили сами себе долг 136811 - 54684 = 82127
или с учётом перешедшего сальдо с прошлого года - 77848
Генук,спасибо за ответ, но даные за 3 кв. я написала ,что бы посмотрели верно у меня стр. 270 или нет? А оплатила я 28.04-15601;28.07-16690 и 28.09-77848(которую назвала инспектор); И 28.10-16793 и 28.10-5600, и эти суммы еще к 28.09.10 не были подсчитаны(это 3 кв.) вот и не понятно откуда 77848???
своими же руками нарисовали себе долг перед Родиной...
в налоговую карточку идут только Подраздел 1.1 (строки 270-281) и Подраздел 1.2 (строки 290)
смотрим:
38643 + 15601 + 15601 + 16690 + 16690 = 103225 проведено начислением в карточке...
уплачено же было:
15601 + 16690 = 32291
вот и пришлось по неправильным свои деклам доплачивать 103225 - 32291 = 70934 или с учётом перешедшего сальдо с прошлого года - 77848
У меня тоже цифра 70934,а не 77848,т.к. нет ни какого переходящего сальдо т.к. я квартальные плачу копейка в копейку и вот откуда эта чертова сумма не понимаю? Посмотрите пожалуйста ,строчки 270 верно или нет, а то тоже сомневаюсь?
в третий раз:
Вы во всех декларациях ошиблись и своими же руками залепили лишних 70 кусков к уплате... да ещё и проплатили их...
poor chief...
Генук;в третий раз:Вы во всех декларациях ошиблись и своими же руками залепили лишних 70 кусков к уплате... да ещё и проплатили их...
Обьясните бестолковой,почему я залепили лишних 70 кусков к уплате,,а я же их не оплачивала ,а обязана была проплатить ежемесячно, вот я сделала корр. и их оплатила 28.09 ,что у меня неверно??
сами подумайте... вот у Вас строка 180 за 9 мес. 49084 и первый месячный октябрьский платёж 16793/3...
т.е. всего Вы должны Родине 54682... их и проплатили 54684...
но т.к. ошиблись в заполнении своих трёх деклараций, то накрутили от балды лишних 70 тысяч... да ещё и проплатили их...
1 кв.
стр.180-15601
стр.210-38643(=стр. 290 за 9 мес.2009 г.)
стр.270-15601(или 38643-15601=23042)??
стр.290-15601(но мы эту сумму не платили,оплатили только за кв.15601)
2 кв.
стр.180-32291
стр.210-31202
стр.270-16690 (32291-15601=16690)??
стр.290-16690 (но мы эту сумму не платили,оплатили только за кв.16690),Я Вас наверное ввела в заблуждение,эти данные у меня поданы в кор. только в октябре ,а до этого были поданы декларации:
1 кв.
стр.180-15601
стр.210--
стр.270-15601
стр.290--
2 кв.
стр.180-32291
стр.210-15601
стр.270-16690
стр.290--
и проплатила я только до 28.09.10 15601 +16690.
давайте на примере первого квартала...
приведите добуквенно наименование строки 270 Листа 02 декларации...
что написано слева от цифр 270?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием