Мы на УСН (доходы-расходы). Бывают ситуации когда наши арендаторы оплачивают за нас счета (по письмам в которых мы об этом просим).
В 1С делаю проводку 60-62.
Чтобы эта оплата отразилась в книге доходов и расходов нужно делать ручную операцию? Ведь при проводке 60-62 не попадает не доход в доходы, не расход в расходы.
И на какой документ в книге правильно делать ссылку (номер, дата) - платежку нашего арендатора или письма на оплату?
Для этого есть специальный документ "Корректировка долга" и в БУ и НУ этим документом станет всё как надо.
Ясно, спасибо!
Ведь правильно что хоть и деньги не попадают на р/с и в кассу, то это все равно доход?
Да, верно, зачет - это прекращение (или частичное погашение) обязательств по одному договору другим, налогообложение остается в силе.Сообщение от Юлияя
А в книге доходов и расходов реквизиты какого документа ставить?
Реквизиты документа "Корректировка долга", если его заполните, то программа сама в КДиР отразит.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
