Здравствуйте! Такая ситуация...в начале года была услуга которую отнесли на счет 97 и распределили на год.Теперь нужно исправить и распределить на 5 лет...не знаю как это исправить в бухгалтерском учете. ??((( В налоговом сдам уточненки за 1 и 2 квартал...прибыль в них чуть чуть увеличится...а вот как в бух учете исправлять???
Вы сделали проводки: Дт 20,26,44...Кт 97
Можно было бы сделать операцию сторно, но в этом случае у вас по счету учета затрат по определенной статье затрат будет кредитовое сальдо. Поэтому я бы предложил вам сделать проводку Дт 97 Кт 91.1 "Прибыль пр.периодов" на сумму, равную 4/5 от величины 97 счета, а затем списать 97 счет на затраты исходя из срока 4*12 = 48 месяцев.
Всех денег не украсть - придеться что-то положить в Стабилизационный фонд
Сторно лишнего и начисление как хочется.
Best regards, Михаил
Сторнировать все? и начислить третьим кварталом?...а прошлые периоды не трогать? а что в третьем квартале начислить и за 1, 2 и 3 квартал? Вручную чтоли все проводки делать?((( Не умею я ошибки исправлять(((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
