Условный доход по налогу на прибыль

[Аноним]

Я закрываю период, у меня получается убвток и формируется "Условный доход по налогу на прибыль" Что мне с ним делать?

[Ярослав]

Я закрываю период, у меня получается убвток и формируется "Условный доход по налогу на прибыль" Что мне с ним делать?

Если применяете ПБУ 18, то оставить условный доход, он и должен формироваться. А одновременно должен формироваться ОНА на 09 счете.

[Аноним]

Если применяете ПБУ 18, то оставить условный доход, он и должен формироваться. А одновременно должен формироваться ОНА на 09 счете.

не формируется...

[Аноним]

Теперь еще вот это :

"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"

Как исправить??

[Ярослав]

Теперь еще вот это :

"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"

Как исправить??

Проведите реализацию на 1 коп. и закрывайте 26 счет.

[Аноним]

я провела, закрыла, но потом убрать эту реалицацию с оборотной ведомости не получается. Она висит на 90 сч

[Ярослав]

я провела, закрыла, но потом убрать эту реалицацию с оборотной ведомости не получается. Она висит на 90 сч

А почему 90 счет (синтетический) не закрыли?

[Аноним]

Я не закрывала, т.к. у меня и продаж то не было за этот период, что за суммы туда попали...не пойму

[Ярослав]

Я не закрывала, т.к. у меня и продаж то не было за этот период, что за суммы туда попали...не пойму

Ну постарайтесь понять, что за суммы туда попали. 26 счет списали - это расходы, что еще там?
Закрыть нужно ситетический 90 счет, субсчета не закрываются до конца года. Просто посмотрите карточку 90 счета по субсчетам или анализ.

[Аноним]

У меня еще 20 счет есть, он вообще не закрылся автоматически.

Если вручную делать проводки:
Д 20 К 26

Д 90 К 20

Д 99 К 90

Правильно?

[Ярослав]

У меня еще 20 счет есть, он вообще не закрылся автоматически.
Если вручную делать проводки:
Д 20 К 26
Д 90 К 20
Д 99 К 90
Правильно?

Если у вас 1С, то вообще 20 счет закрывается автоматом, если галку поставить в нужном месте (по-моему).
А так проводки правильные.

[Аноним]

Продолжаю мучаться с закрытием периода и заполнением декларации по прибыли. Счета вроде закрыла, но декларация по прибыли формируется не корректно. Обнаружила, что в оборотной ведомости не появляюся счета налогового учета. Что не так я делаю?