Отчет о прибылях и убытках

[Lesik1981]

Добрый день! кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите пожалуйста!! Дело в том, что в 3 кв. получилась переплата( за прошлые периоды) налога на землю. текущ налог -15.000, переплата 33.000 . При формировании строки 100 отчета естественно я ее вычитаю, в расшифровке отдельных показателей ставлю текущий налог - 15000, а переплату в расшифровке отдельных прибылей и убытков по строке прибыль и убыток прошлых лет.. При контроле программа пишет ошибку по этому поводу.. что не так я сделала??

[mvf]

В отчете отражаются обороты по начислению, а не по "переплатам".

[Lesik1981]

В отчете отражаются обороты по начислению, а не по "переплатам".

ну как же?? у меня прочие расходы по оборотке 391 т.р. из них 350т.р - % по кредитам, а 41 т.р. это налог на имущество 25 т.р. +услуги банка 25 т.р. +налог на землю 15 т.р.(-переплата за прошлые периоды 33 т.р.)+проч.расходы 9т.р..Как тогда правильно??

[Аноним]

Ваша переплата висит на Дт68,10 и никак не должна влиять на Ф2 - в которой отображаются расходы текущего года.

[inola]

При формировании строки 100 отчета естественно я ее вычитаю

Ничего вычитать не надо, переплата висит в дебиторской задолженности и не влияет на финансовый результат текущего года.

[Lesik1981]

Ваша переплата висит на Дт68,10 и никак не должна влиять на Ф2 - в которой отображаются расходы текущего года.

ну да..висит..только она и на сч. 91.2 висит..

[mvf]

только она и на сч. 91.2 висит..

Это как там может "повиснуть" проводка "68 - 51"?

[Lesik1981]

Это как там может "повиснуть" проводка "68 - 51"?

получилось так.. меняли кадастровую стоимость участка и гл. бухгалтер этого не знала.. и платили мы больше чем положено.. месяц назад это выяснилось..она сделала перерасчет и теперь вот так...а как это отразить она тож пока не знает..и я не знаю..но если я по строке 100 это не учту у меня не пойдет ф2

[mvf]

Пишите проводки. До того как не знала, и после того как.

[Lesik1981]

Пишите проводки. До того как не знала, и после того как.

не поняла...

[mvf]

не поняла...

Это очень плохо.

[Lesik1981]

Это очень плохо.

бывает........

[inola]

но если я по строке 100 это не учту у меня не пойдет ф2

С чем не пойдет?

[Аноним]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. Формирую примерный баланс за год. У меня не идет с ф 2, а именно( стр 470 на конец- на начало не идет со стр 190 ф 2) на суммы начисленных дивидендов.. я делала проводку д 84 к 75, не подскажете, в чем причина?

[Зета]

я делала проводку д 84 к 75, не подскажете, в чем причина?

В этом и причина. Всё правильно у вас.

[Аноним]

В этом и причина. Всё правильно у вас.

Т.е так и должно быть? А налоговая, как поймет, что из-за дивидендов? =)

[Зета]

это будет видно в форме 3
если вы ее не сдаете, то никак

[Аноним]

это будет видно в форме 3
если вы ее не сдаете, то никак

не сдаем.

[Аноним]

а можно заплатить ндс и прибыль за 4 кв в этом году?

[Зета]

а можно заплатить ндс и прибыль за 4 кв в этом году?

можно

[ПоднимательПингвинов]

бывает........

Вероятно у Вас не переплата, а переначисление.
Это совершенно разные вещи.

Переплата делается так:Дт 68 Кт 51

А переначисление налог делается так:Дт 91 (20,25,26,44) Кт 68 /налог на землю

соответственно - Вам надо сторнировать переначисление - если налог был излишне начислен в этом финансовом году и сделать правильную декларацию по году.

Если речь идет о переначислениях в прошлом году и у Вас есть основания пересдать декларацию за прошлые годы - то делаете проводки
Дт 68 Кт 91.1 доходы прошлых лет
в момент, когда декларацию за прошлые годы пересдаете