Подскажите по комиссии

[Аноним]

Дорогие форумчане, помогите, совсем запуталась. Во втором квартале наша организация работала по договору комиссии с заказчиком. С комиссией работала впервые и ошиблась с проводками. проводки сделала такие. Пришли деньги от комитента 150 тыс., в т.ч. комиссионное вознаграждение 50 тыс.
Д-51 К-62 - 50 тыс.
Д-51 К-76.5 - 100 тыс.
Оказали услугу комитенту
Д-62 К-90 - 50 тыс. НДС Д-90.3 К-68.2 - 7627
Получили Акт от постащика
Д-20 К-76.5 - 100 тыс.

Я так, понимаю, что се эти проводки не верны, нужно было сделать так
пришли деньги Д-51 К-76.5 - 150 тыс.
Оказали услугу комитенту Д-76.5 К-90 в т.ч. НДС Д-90.3 К-68.2 - 7627
Получили акт от поставщиа Д-76.5 К-60 - 100 тыс.

Направьте меня на путь истинный какие проводки верные, а каие нет. Из-за того, что во втором картале расходы от поставщика занесла на 20 сч. по б/у получился убыток, запуталась какие проводки сторнировать либо все, либо услуги от поставщика

[Январь]

Второй вариант правильнее. Если из первого убрать проводку 20 - 76, заменив на 76/комитент - 76/поставщик, то остальные можно оставить
По прибыли и НДС вы эти 100 тыс. никак не провели? если провели, то уточненки надо сдавать

[Аноним]

Второй вариант правильнее. Если из первого убрать проводку 20 - 76, заменив на 76/комитент - 76/поставщик, то остальные можно оставить
По прибыли и НДС вы эти 100 тыс. никак не провели? если провели, то уточненки надо сдавать

Д-76.5 и К-76.5 -100 тыс.

По прибыли и НДС не учитывала. кажите еще такой вопрос, Я сторнирую проводку Д-20 К-76, дела. Д-76 и К-76. Могу я еще просторнировать закрытие месяца (сч. 20 за 2-й квартал и сч.99) иначе у меня убыток переходит в третий квартал. а убытков у нас быть не может это точно

[Январь]

я еще просторнировать закрытие месяца

Да, 90 - 20 на 100 тыс. тоже убрать надо