Помогите кто может, пожалуйста!
Никак не врублюсь почему не считается ОНА в 1С (редакция 4.5 релиз 7.70.512)?
Выручка 401758
расходы 396500
убытки прошлых лет 42203
на 68.4.2 висит дебетовое сальдо 7512 и эта сумма попадает в отчет о прибылях и убытках в строку "текущий налог на прибыль" с плюсом
применяем ПБУ 18
в закрытии месяца стоят все крыжики.
42203-это убытки по нал.учету.
однако, получается, что это дебетовое с-до 68.4.2(доходы минус расходы минус убытки)*20%=7512 с учетом этого убытка и отражается во 2 форме.
ОНА на начало года 8441=42203*0,2 по Дт сч.09
В течение года он погасился, т.к. в 1 и 2 кв-ле была прибыль, только счет 68.4.2 никогда не обнулялся и во 2 форму попадало Кредитовое с-до с этого счета за 1 и 2 кв-лы.
За 6 месяцев:
выручка 326000
расходы 258922
и минус убытки=42203 (2009г) получается 24875 - прибыль.
За 3-й кв-л(не за 9 месяцев):
выручка 75758
расходы 171982 получается убыток
Уже много раз перепроводила Закрытие месяцев июль, август и сентябрь - всё равно то же самое.
