Фин. результат по Ф-2 не идет с данными учета

[Масе4ка]

Составляю ОПУ, но не идет конечный результат с бухгалтерскими данными.
Помогите, пожалуйста, разобраться с цифрами (((

...........................Бух.учет......... ОПУ
Выручка нетто ......672900 ..........673
Себест. ................660077 ...........660
Вал.прибыль .........12823 ............13
Приб.от прод. .......12823 .............13
Проч.расх. ............7226............... 7
Прибыль до НО .....5597............... 6
ОНА .......................???* ..............???
Текущий налог ......1119** .............1
Чистая прибыль ......4478 ..............5 (673-660-7-1)

*Нужно ли ставить ОНА за 9 мес, если за этот период были такие проводки
Д09 К99 851
Д68-4 К09 851
**Текущий налог равен конечному сальдо по 68 счету (начисл. налог минус ОНА)