Проводки при закрытии месяца

[solo11]

Коллеги,
Помогите, пожалуйста. За 9 месяцев у нас убыток. При выполнении процедуры "закрытие месяца" в 1с8 за август и сентябрь формируются следующие проводки:
Д 99.01.1 - К 90.09 - 101 726,26
Д 99.01.1 - К 91.09 - 2 491,50
Д 99.01.1(налог на прибыль и аналогичные платежи) - К 68.04.1 (в фед.бюдж) - -2 084,36
Д 99.01.1(налог на прибыль и аналогичные платежи) - К 68.04.1 (в рег.бюдж) - -18 759,20
последние две поводки с минусом (и красным цветом).
за сентябрь то же самое, только цифры другие.
И в ОСВ эти суммы с минусом и красным цветом отражены на сч.68.04.1.по кредиту.
Меня смущают последние две проводки Почему с суммы убытка делается расчет налога на прибыль с минусом? Косяк какой-то. Нет прибыли - нет налога.
Плиз, помогите.

[Январь]

А до 3 квартала была прибыль у вас, с которой налог начислен?

[solo11]

да. и первый квартал и полугодие были "прибыльные". Был начислен и уплачен налог, как и полагается, в срок.

[Январь]

А теперь вы стали должны меньше налога, вот он и сторнируется

[solo11]

т.е. нет никакой ошибки и я спокойно могу формировать отчетность? просто первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией и растерялась..

[Январь]

Суммы проверьте, сколько у вас по декларации налога и сколько по К68 получилось (итого за 9 мес.)

[solo11]

ок) спасибо Вам за оперативную помощь...