Косвенные расходы!!!

[yalo7]

Здравствуйте подскажите пожалуйста : бухгалтер не списала за полгода косвенные расходы(сч.23).из за того что вылазил убыток. сейчас при закрытии 9 месяцев есть возможность их списать. 23 списываем пропорционально зарплате основных рабочих. Вопрос в том,что незнаю пропорционально зарплате какого периода списать эти расходы. Я сначала думала списать пропорционально зп за те полгода что эти расходы не списывались, но там 2 объекта из 4-х уже закрыты.как поступить?

[mvf]

Так спросите у бухгалтера, которая "не списала". Она же думала (наверно) что делает.

[yalo7]

она у нас уже не работает((( я не знаю как поступить теперь правильно

[Молодая мама]

по логике если метод начисления,то затраты должны списываться пропорционально зарплате того периода к которому относятся,но я не знаю что за 2 объекта которые закрыты,и какое отношение они имеют к зарплате