При закрытии месяца 99 счет показывает красным и с минусом

[Novaya]

Подскажите, как быть

В оборотке

Дт 68.04 Кт 51

176,05

Дт 99 Кт 68.04

7249,41

Сальдо Кт 68.04

7073,36

В декларации по прибыли всё правильно с нарастающим

7249,41


А когда формирую баланс, не расспознает оплаченный налог, в сумме 158,45



51 счет 176,05 = 158,45 ( субъект РФ) + 17,6 (в федеральный)

Я в платежках указываю один субсчет для обоих налогов 68.04.1


Подскажите, пожалуйста, как мне поставить в платежке счет, чтоб в балансе расспознал и поставил правильную сумму, а то сейчас показывает, что Кт 68.04.1 равен 7231,81

А правильно 7073,36

Сумма разницы 158,45

[Novaya]

Всё получилось, УРА!

Я глупая ...вместо регионального, местный бюджет поставила в платежке, вот и баланс и не распознавал оплату .. для субъекта РФ

Какая же 1С правильная

[Novaya]

[ММН]

Почему так
31.07.2010 Закрытие месяца МГК00007 от 31.07.2010 23:59:00 Налог на прибыль 99.01.1 -396,87 68.04.1 К 14*075,61
Налог на прибыль и аналогичные платежи
Налог (взносы): начислено / уплачено
Федеральный бюджет
31.07.2010 Закрытие месяца МГК00007 от 31.07.2010 23:59:00 Налог на прибыль 99.01.1 -3*571,87 68.04.1 К 17*647,48
Налог на прибыль и аналогичные платежи
Налог (взносы): начислено / уплачено
Региональный бюджет