наша организация имеет льготу по ндс, весь входной ндс мы списываем на счет 91 в качестве операционных расходов.В этом квартале у нас была малюсенькая реализация услуг с ндс и огромная без него . Т.к. мы ндс к возмещению не требуем (сумма очень приличная)не могу ли я сделать проводку 19 68 , а потом входной ндс отнести на расходы?
Я брюнетка
погорячилась
А разве не в стоимость ТРУ его положено включать?весь входной ндс мы списываем на счет 91 в качестве операционных расходов
Вы это проводкой что хотите сделать?не могу ли я сделать проводку 19 68
не хочу платить ндс в бюджет, т.к. не возмещаю ни гроша.
у меня проводки 51 90 1000-00
90 68 10-00
60 51 5000-00
19 60 900-00
20 19 900-00
куда деть 90 68?(68 51 не хачу!)
Аргумет, бесспорно, убийственныйне хачу!
Но если прошла операция, подлежащая налогообложению, то надо платить.
Прямые затраты с НДС по этой операции были? По ним можете НДС к вычету поставить. Можно по общехозяйтвенным раздельный учет организовать и часть НДС к вычету заявить
в том то и дело что к вычету получится большая сумма .налоговая будет шерстить.
За счет чего?к вычету получится большая сумма
видимо про раздельный учет ниче не слышалиЗа счет чего?
слышали,пАтАму и спрашиваем.Здесь народ хочет помощи ,а не сарказма.Вы, Маруськ,можете помолчать!Сообщение от марусяО
Маруськ,можете помолчатьне хотела никого обижать
если слышали, то в периоде получения дохода без НДС и с НДС, входящий НДС в части вычета может быть только в доле, приходящейся на доход по безНДСным расходам - посм ст. 170 НКслышали
Спасибо,извините,но неВры на пЕрделе!
понимаю. 28 октября, прибыль, баланс........неВры на пЕрделе
Не претендую на правильность - не работаю уже больше года - воспитываю малыша, но если у Вас входной НДС не имеет прямого отношения к льготным операциям (например мат-лы, которые закупаются только для производства этой продукции), а общий характер, то рассчитайте пропорцию. Например, льготные 90% ОТ ВЫРУЧКИ, НДС-ные - 10%, и возмите к зачету из бюджета 10% входного НДС, только сделайте приложение к учетной политике, где изложите эту методику, это и есть раздельный учет. Наверняка у вас по нулям получится, или какие-нибудь копейки к уплате. И поверьте, заплатить их - не так уж трудно (сумма то смешная), а декларацию Вы наверняка все-равно делаете по льготным операциям, ну и эту фигню туда же вставите.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
