Вопрос первый: могу ли я с целью отражения за 2-й кв. прибыли перенести часть расходов на 3-й и 4-й кв.?
Если да, то вопрос второй: нам оказали услуги, я поставила их на 97 счет, как РБП. в сведениях об этих РБП указала способ списания по месяцам, дату начала и дату конца (с 01.07 по 31.12), счет отнесения в бух. учете (20), вид. расхода в налоговом. Общая сумма 655,100.00, но это с НДС. При закрытии месяца начиная с 01.07 эта сумма частично переходят в расходы по 109 183.33, но когда я смотрю какие расходы у меня попали в Регистр учета прямых расходов на производство, то вижу ежемесячную сумму по списанию РБП в 87 516.67. Я понимаю, что при расчете налога на прибыль мы учитываем суммы без НДС, но 109 183.33 - НДС 18% ну никак не 87 516.67!
Где я опять не понимаю?!
Сообщение от mvf
