Отрицательное кредитовое сальдо по 70 счету

[Я!!!]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли оставить в оборотке, чтобы висело красное сальдо по 70 счету? Я в организации новый бухгалтер, начала знакомиться с ведением учета, вылезло это недорузумение, раньше у меня такого никогда не было. Проверять все досконально, честно говоря не хочется (работаю с середины октября), а это все в третьем квартале было. Где-то что-то напутали, выплатили больше, чем начислили.
ЗЫ: у нас вообще-то упрощенка, но баланс на всякий случай делается для дивидендов.
Спасибо.

[Mmmaximmm]

Когда я пришла в организацию с УСНО и запущенным учетом, также обнаружила красное сальдо по 70 счету.
Я его просто напросто закрыла на 91 счет, т.к. сочла невозможным перерыть четыре предыдущих года.

[Январь]

Хотя бы посмотрите, работает ли у вас сотрудник, которому лишнее выплатили, а потом стоит подумать, что с этим делать.
Потому как НДФЛ вам сдавать, и с красными остатками отчетность бухгалтерская может неправильно заполняться

[ПоднимательПингвинов]

в 1С постройте Анализ счета 70- посмотрите, что там вылезает?

[Я!!!]

Да, сотрудники все работают. Просто начислялась зарплата сначала не совсем компетентным сотрудником, по этим данным и выплачивалась. Потом пересчитали правильно, суммы получились другие, меньше. Деньги уже выплатили. Вот эта краснота и повисла. Сотрудников много, ковыряться по каждому.... жуть. Я же все равно из выписок переплату не смогу убрать.Вот я и думаю, пусть повисит, что ли... В следующем квартале все равно перекроется.

[ПоднимательПингвинов]

т.е. они сторнировали только проводки по начислению?

Д Затраты К 70 - сторно?

Ну тогда следующим периодами - действительно закроется.
Главное - выплачивать сотрудникам не по новым начислениям, п смотреть остаток по счету 70 - пофамильно - и выплатить (Д 70 К 51) - только то, что получится по кредиту счета 70

[Пилкин Вася]

Когда я пришла в организацию с УСНО и запущенным учетом, также обнаружила красное сальдо по 70 счету.
Я его просто напросто закрыла на 91 счет, т.к. сочла невозможным перерыть четыре предыдущих года.

поздравляю, шарик, вы - балбес (с)

[Я!!!]

Ничего никто не сторнировал. Ситуация такая: сотрудник (это который некомпетентным оказался)делал начисления на бумажке, давал команду: заплатить столько-то. Шли в банк и платили. Это потом уже все по новой пересчитали и в программу забили уже правильные начисления. Вот такая петрушка. Спасибо Вам за ответы!

[Mmmaximmm]

поздравляю, шарик, вы - балбес

Что вы говорите!
А вы бы стали рыть все четыре года? Да налоговая придет и пусть их проверит. И пусть оштрафует. Не мои проблемы.
Мне за поиски переплаты не платили

[Аноним]

Что вы говорите!
А вы бы стали рыть все четыре года? Да налоговая придет и пусть их проверит. И пусть оштрафует. Не мои проблемы.
Мне за поиски переплаты не платили

ойёйёй ужжжжжас