НДС для чайника

[Аноним]

Добрый день, заранее прошу прощения за глупый вопрос. Я ввожу в 1с 7.7 услуги сторонних организаций, НДС поступает на счет 19.3. Реализации в этой организации нет,поэтому "галочки" "включить в книгу покупок" я не ставлю (правильно ли это?), но потом мне нужно этот НДС отправить на счет 91.2. Подскаите,пожалуйста,как это делается? Причем как выяснилось во всех случаях НДС, оказывается,списывался автоматически, а в одном случае остался на 19.3. Подскажите,пожалуйста,псследовательность действий, как именно надо делать и как получилось так,что НДС сам(?) списался в прочие расходы.

[Аноним]

если бы я сама поняла,каким образом он у меня сам списался, я раньше это никогда не делала. Пришал на новую работу, а там надо организацию за несколько лет проверить. Находила документы,которые не проведены и вводила "оказанные услуги", в книгу покупок не включала. А потом начальница вдруг говорит,что я в одной (!) услуге НДС не списала. В вычеты их не будут заявлять, я просто понять пытаюсь,как правильно это в программе вводить.

[Аноним]

точно могу сказать,что никаких бухгалтерских справок я не делала,а потом неожиданно для себя обнаружила все услуги в книге покупок со списание на 91.2. Вот как такое могло произойти....не понимаю

[Аноним]

я эти услуги копировала из предыдущих, вероятно там где-то уже было задано списание на прочие расходы, но где?? Тут еще такой момент. Все это происходило в конце сентября. Услуги вводились за предыдущие кварталы, и во всех случаях НДС списался.А последняя услуга вводилась за сентябрь 2010 г.,и именно в этом случае НДС остался на 19.3,хотя я эту услугу тоже скопировалас предыдущей.

[Аноним]

спасибо, завтра посмотрю.

[Аноним]

Добрый день! возвращаюсь со своим вопросом. Списание НДС осуществлено с помощью записи книги пкупок, хотя специально я это не создавала. Сижу пробую на учебной версии 1с. Сначала создается оказанаая услуга (мне нужно на 91.2, НДС выделяется и оказывается на 19.3. Его нужно так же списать на 91.2. Пробую "ввести на основании", пишет,что запись книги покупок формирется автоматически, а если отдельно вводить запись книги покупок - то пишет,что "сумма НДС привышает сальдо по дебету 19.3" и документ не проведен. НДС так и остается на 19.3. Подскажите пожалуйста,как с помощю книги покупок мне его списать????

[Аноним]

Аноним. НДС Вы не знаете, но читать-то умеете?

Если будете бух справками всегда отправлять на 91, то в договоре контрагента снимите галку "автоматическое формирование КП".
НДС будет оставаться на 19, потом БС на 91.
Не должен он быть в КП-не должен.

я и не скрываю,что не знаю, иначе бы не спрашивала. Повторять 2 раза совсем не нужно, повторю: не нужно.
То что он не должен быть в книге покупок - я в курсе ( не поверите), вопрос был в другом (специально дял тех,кто умеет читать). Как это могло попасть в книгу покупок. Всего лишь надо было сказать про галочку, которую я искала. Вот и всего. Спасибо конечно за помощь, но наверно я не буду сюда больше обращаться.

[Аноним]

для тех кто умеет читать, еще раз просмотрите первоначальный вопрос. Никто не собирается его списывать с помоью книги покупок, и не надо так нервничать.