При формировании кники покупок не ставиться документ по кот. происходила оплата на поставщинка. Как это можно исправить?
На каждый оплаченый счет мы заводим отделный в програме 1С, и когда вбиваем счета-фактуры от поставщиков их учитываем.
В Демо версии он заполняет с документами оплаты.
