Добрый вечер! Уважаемые клерки, такой вопрос.
Я новичек. Устроилась в фирму и обнаружила, что за 2 квартал не были сделаны с/ф на аванс. Теперь я все исправила и получается к уплате в бюджет почти 1,5 милн. руб. Мы импортеры, и учет ведем отдельно по покупателям (я имею ввиду что покупатель один но раздельно ведется учет по НДС 10% и 18%) так вот, аванс был под 10%, а под 18% задолженность от покупателя.В платежках назначение платежа как "Оплата за товар по договору №.... В т.ч. НДС 10%" Можно ли как нибудь исправить, что бы все было правильно и при этом не попасть на НДС? Заранее спасибо за ответы.
Ответить с цитированием
