Сюрприз! ОСНО вместо УСН!

02.11.2010, 09:31

Приветствую! Более года назад зарегистрировали организацию с учредителями юриками 50/50. Подали заявление на применение УСН. В подтверждение из ФНС прислали уведомление с одобрением. Ошибка, конечно, наша, т.к. в заявлении согласились с тем, что все условия НК РФ соблюдены. После сдачи годовой декларации посыпались письма, что не имеем право на применение УСН. Долго спорили (тянули время), после блокировки счета пришлось быть сговорчивее и отчитаться по ОСНО. Толком ничего не велось. На выходных восстанавливала данные. И документы для покупателей за 2009 год рассчитала с НДС. Естественно, если отправлю клиентам доки 2009 года с НДС меня не поймут и откажутся подписывать. Вчера первый раз за 1,5 года сдала бух. отчетность по этой организации.

1. Как поступить с документами клиентам? Сделать 2009 годом с выделением НДС + счет-фактура + какое-нибудь разъяснительное письмо?
2. В налоговой могут возникнуть вопросы по бух. отчетности, т.к. согласно учетной политики не применяется ПБУ 18/02?

02.11.2010, 10:18

Дарьяtmb, у вас с покупателями договоры заключались с НДС или без НДС?

02.11.2010, 10:23

Сообщение от FM

Дарьяtmb, у вас с покупателями договоры заключались с НДС или без НДС?

попробуешь угадать с одного раза?!

02.11.2010, 10:24

б/НДС?

02.11.2010, 10:27

Сообщение от FM

б/НДС?

вопрос к топикстартеру

02.11.2010, 10:31

Без НДС с одним, с другим договора не было.

02.11.2010, 10:34

Тогда вы должны предъявить ему НДС либо подписать с клиентом доп. соглашение об изменении цены с учетом НДС.

02.11.2010, 11:04

Могу предъявить НДС, переделав те же доки датой 2009г. с выделенным НДС?
Т.к. больше не сотрудничаем вряд ли есть смысл подписывать допсоглашение.

02.11.2010, 11:42

Сообщение от Дарьяtmb

Могу предъявить НДС, переделав те же доки датой 2009г. с выделенным НДС?
Т.к. больше не сотрудничаем вряд ли есть смысл подписывать допсоглашение.

на такое нескромное предложения, на месте покупателей, я бы ответил посылом в лес.

02.11.2010, 11:44

Сообщение от Пилкин Вася

на такое нескромное предложения, на месте покупателей, я бы ответил посылом в лес.

Аналогично и обязательно!

02.11.2010, 11:55

Пилкин Вася, Glawbuch, а как бы Вы поступили на моем месте?

02.11.2010, 12:02

Свои ошибки не перекладывала бы на других и решала бы их за свой счет.

Никаких доп.соглашений никто с Вами не подпишет.

02.11.2010, 12:26

Свои ошибки я признала еще в первом посте, если Вы столь внимательны, Glawbuch.

А, насчет своей безупречности не зарекайтесь!

И раз уж зашли сюда, отвечайте по теме.

02.11.2010, 12:29

И раз уж зашли сюда, отвечайте по теме.

Glawbuch, а как бы Вы поступили на моем месте?

Свои ошибки не перекладывала бы на других и решала бы их за свой счет

Не поняла, что Вас не устроило в моем ответе по теме?

02.11.2010, 12:34

Не знаю как в Вашем понятии, а в моем сей форум создан для обмена опыта и взаимопомощи.

Сообщение от Дарьяtmb

1. Как поступить с документами клиентам? Сделать 2009 годом с выделением НДС + счет-фактура + какое-нибудь разъяснительное письмо?

Как-то Ваше высказывание не соответствует вопросу.

02.11.2010, 12:42

Как-то Ваше высказывание не соответствует вопросу.

Потому что я отвечала на другой вопрос.
А по этому

И документы для покупателей за 2009 год рассчитала с НДС

Вы уверены, что Вы должны были переделывать документы для покупателей, а не выписывать бухгалтерские справки для своего учета?

В налоговой могут возникнуть вопросы по бух. отчетности

Ошибки исправляются датой обнаружения с применением бухгалтерских справок и Ваши покупатели тут никоим образом не привязаны. Ошибки прошлых периодов исправляются при помощи 91 счета

02.11.2010, 12:48

Не уверена, первый раз с такой ситуацией в целом сталкиваюсь.

Сообщение от Glawbuch

Ошибки исправляются датой обнаружения с применением бухгалтерских справок и Ваши покупатели тут никоим образом не привязаны. Ошибки прошлых периодов исправляются при помощи 91 счета

Согласна.
Спасибо за помощь.

02.11.2010, 12:51

Вы НДС заплатите в бюджет, увы, себе в убыток.

02.11.2010, 12:53

Не уверена, первый раз с такой ситуацией в целом сталкиваюсь

Поэтому и спросили. Молодец.

Вы НДС заплатите в бюджет, увы, себе в убыток.

Это точно! Хотя....что там выйдет по учету. Ведь был не только НДС в бюджет, но и от поставщиков.

02.11.2010, 13:06

Сообщение от Glawbuch

Это точно!

не совсем - п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.

02.11.2010, 13:15

Пилкин Вася, ну тогда возникает вопрос по "цену вопроса".

02.11.2010, 21:50

Сообщение от Пилкин Вася

не совсем - п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.

в этом случае судится придется...

02.11.2010, 21:54

Сообщение от saigak

в этом случае судится придется...

и что в этом страшного?

02.11.2010, 22:01

Сообщение от Дарьяtmb

Могу предъявить НДС, переделав те же доки датой 2009г. с выделенным НДС?

А Вы, наверное, пересчитывали, считая НДС в т.ч. в цене? Думаю, что надо накручивать сверху.

02.11.2010, 22:54

Сообщение от Пилкин Вася

и что в этом страшного?

Ничего.Суть в цене вопроса.

Тема: Сюрприз! ОСНО вместо УСН!

Опции темы

Поиск по теме