Экспорт в Казахстан. Я все правильно поняла?

[oxana83]

Проверте, правильно ли я поняла...
Экспорт в Казахстан. Базис FCA.Переход права собственности- в момент передачи перевозчику.
Казахи оплатили нам 14 окт. 85000 р. без ндс.
1) Я провожу по выписке на сч. 62.2 эту сумму без ндс и счф авансовую не выставляю.
2)Банк снимает комиссию 300 р, в т.ч. ндс 45,76 р. за выполнение функции агента вал. контроля. Я СЧФ регистрирую, но в Книгу покупок НЕ включаю.(Попутный вопрос: в 1с7.7бух комиссию банка с ндс разношу через акт выполненных работ, прога автоматом ндс здесь ставит на 19.3, а мне надо на 19.6"НДС при экспорте", как сделать, не пойму...)
3)Когда мы закупим товар для продажи в Казахстан, то ндс по этому товару я тоже в книге покупок пока не регистрирую.
4)Когда будем отгружать в Казахстан, я выписываю ТОРГ-12 без ндс, ТТН с указанием данных водителя, и счф с 0% датой отгрузки, также прилагаю оригинал счета и контракта? Счф в налоговой не заверяю.
5)В течение 181 дня жду от казахов свой экземпляр ТОРГ-12, ТТН, контракт с живой печатью, счф нужна? и заявление на ввоз.
6) когда все доки будут, то с тавлб к вычету ндс по закупленному товару, банковской комиссии
Все так?

[Тоня]

также прилагаю оригинал счета и контракта?

Куда ты оригиналы прилагать собралась? Или договор на момент поставки еще не подписан?

[oxana83]

подписан факсимильно, живой синей печати казахов нету

[Lazarenkoelena]

Здравствуйте Тоня!Подскажите очередной незнайке,если срок подтверждения 0 ставки НДС истекает в ноябре 2010г и все документы уже собраны,то когда нужно их нести в налоговую?Ведь декларация будет уже за 4 кв.?

[Тоня]

До 20.01.11

[Lazarenkoelena]

Блин,ничего я не понимаю,инспектор из налоговой сказала сдать до 20,11,10г как уточненку за 3 кв. с начисленной суммой ндс ,даже я понимаю, что это полная ерунда.

[Тоня]

даже я понимаю, что это полная ерунда.

правильно понимаете. Документы сдаются вместе с декларацией, срок сдачи которой до 20.01.11.

[oxana83]

Возникли еще вопросы по документам. Позвонила там. брокеру проконсультироваться по Казахстану. Она мне сказала, что нужно помимо товаросопроводительных документов еще и СТ. Ст выдается торгово-промышленной палатой, и им нужно принести кучу документов, подтверждающий, что товар произведен в России. Но ком. директор утверждает, что это отменила давно и теперь СТ не нужно. Достаточно в накладной указать пр-во Россия. Так ли это?
Еще вопрос: если вместо ТТН отписать ТОРГ-12?, то что?
Просто в ТТН я не могу указать перевозчика, т.к. мы отправляем до Екатеринбурга транспортной компанией Байкал- Сервис, и я понятия не имею что там будет за водитель и какая машина. Отправляем до Екатеринбурга, потом казахи сами забирают.

[Тоня]

если вместо ТТН отписать ТОРГ-12?, то что?

Перевозчик груз к перевозке может не принять.

Отправляем до Екатеринбурга, потом казахи сами забирают.

Откуда?

[oxana83]

Казахи забирают из Екатеринбурга.
А в ТТН на обратной стороне кого я должна указать перевозчиком? Байкал-Сервис"? Ведь границу будет пресекать другой водитель, про которого я вообще не знаю.
А про Ст можете что-нить посоветовать?

[Тоня]

Казахи забирают из Екатеринбурга.

С какого-то склада?

[oxana83]

По контракту переход права собственности переходит в момен передачи груза превозчику в г. Белгород. Но так случилось (у нас так всегда- неожиданно что-то случается), что казахи к нам приехать и забрать не могут и поэтому мы отправляем им до Екатеринбурга таранспортной компанией Байкал-сервис за их счет. В Екатеринбурге казахи нанимают другую транспортную компанию и забирают на Байкал-сервис груз. Я так понимаю, что в ТТН я должна указать наименование , водителя и машину той транспортной компании, которая будет перевозить из Екатеринбурга до Караганды

[Тоня]

У тебя договор перевозки с Байкал-Сервис, их и указывай в ТТН в роли перевозчика. Ты СМР или 1-Т оформляешь?

[oxana83]

CMR я не оформляю, я не знаю где взять такой бланк. Это будет ТТН

[Наталья 1]

CMR я не оформляю, я не знаю где взять такой бланк. Это будет ТТН

скажите пожалуйста что такое ТТН - товарно-транспортная накладная? на экспорт в Узбекистан ее надо оформлять?

[oxana83]

http://blanker.ru/doc/38
Это для Натальи

[Аноним]

Девушки, пишу свое обращение сюда. При экспорте товара в Казахстан, удерживается на территории Казахстана корпоративный подоходный налог (вычитала в НК Казахстана). Или этого вообще нет? Вопрос жизни и смерти отгрузка с оплатой скоро, а я не поняла этот момент.

[Наталья 1]

http://blanker.ru/doc/38
Это для Натальи

спасибо большое


подскажите еще пожалуйста, платить таможенную пошлину и таможенное оформление надо?

[Аноним]

Хотела добавить что у нас ещё услуги будут производиться на территории Казахстана. Вот наверно с них этот налог будет уплачиваться, А?????

[Наталья 1]

http://blanker.ru/doc/38
Это для Натальи

скажите пожалуйста, по ТТН, в шапке серия что то надо указывать?

и вот по таблице не понятно - код продукции и номер прейскуранта и дополнения к нему что тут указывать

[oxana83]

Сама пол дня об этом думаю, а код продукции я указывай номенклатурный номер товара

[Наталья 1]

Сама пол дня об этом думаю, а код продукции я указывай номенклатурный номер товара

в 1С нашла такой бланк, но он у меня в рублях заполняется, а мне надо в валюте или рубли тоже должны быть?

[oxana83]

Я не знаю какая весрсия 1с у вас. Если базовая, то ТТН - это дополнительная обработка, которую устанавливает программист и вам с ним наверно надо посоветоваться. Либо посмотрите Тип цен к номенклатуре, которую продаете. Вот например у меня есть тип цен: продажная в руб, продажная на экспорт в рублях, продажная на экспорт в евро и т. д.. Также посмотрите Договр, на основании которого грузите, там тоже должна быть установлена нужная вам валюта