 |
Опять товар? Вы уж определитесь что у Вас товар или материал.
Если материал то поздней датой заносите в КДиР. т.е. 14 февраля.
нет такого правила. Заносите тогда когда материал получен и оплачен. 12 февраля он только оплачен, а получен 14 февраля.По правилам, вроде бы я должен занести расходы в КУДиР на дату оплаты, т.е. 12-го,
проверьте, плз, по заполнению раздела II книги дир:
в 3-ем квартале приобретено ОС стоимостью 150000.
по нему графы 10,11,12,13 заполняю соответственно:
100%, 50%, 75000; 75000 верно?
в 4-м квартале приобретено ОС стоимостью 110000.
по нему графы 10,11,12,13 заполняю:
100%; 100%, 110000; 110000 верно?
ошибки нет?
Спасибо!!!!
да
Подскажите, надо ли расшифровывать записи в КУДиР. Формирую в 1С автоматически. Например
Перв. д-т --- Сод-е опер. --- Расходы, учитываемые
№56 от ... -- Прочий расход --- 3600
А это была выплачена компенсация по РКО.
Еще такое сод-е опер. "Предъявлен АО сотрудником, назначение аванса """" признаны расходы на приобретение ТМЦ".
Есть ли необходимость конкретизировать?
Последний раз редактировалось Мордашка; 21.03.2012 в 08:28.
нет, если Вы уверены, что адекватно поймете там написанное через 2-3 года
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
ЗадумаласьСообщение от Andyko
Подскажите, пожалуйста, ООО на УСН (Д-Р 10%),образовано в марте 2011 г. Деятельность в 2011г не велась, по р/с были только поступления - финансовая помощь учредителя, списания: РКО , госпошлина за лицензию и оплата по договору за услуги по подготовке документов на получение лицензии. В КУДиР указывать только расходы? т.е. за 2011 г. убыток?
Может ли в КУДиР быть только расходная часть?
а почему не может быть? Если на самом деле не было доходов, а расходы были.
Вчера ходила заверять свою КДиР, просили еще пояснительное письмо - откуда убыток. Но это у нас, в вашей может и не нужно будет письмо.
А декларация по УСН нулевая?
нет, конечно. С убытком
Т.е. мы можем принять расходы, даже если у нас не было дохода?Подскажите, пожалуйста, ООО на УСН (Д-Р 10%). Деятельность в 2011г не велась, по р/с были только поступления - фин.помощь учредителя, списания: РКО , госпошлина за лицензию и оплата по дог.за услуги по подготовке документов на получение лицензии. В КУДиР указывать только расходы? т.е. за 2011 г. убыток?
ну а почему нет? Они же у вас есть, и кто вам мешает показать их в книге и в декларации?Т.е. мы можем принять расходы, даже если у нас не было дохода?
Просто, я боюсь что налорги с подозрением отнесутся к таким расходам и могут отказать в принятии их к учету.
на каком основании? если все документы есть и оформлены правильно, то у них не будет на это никаких оснований. А то что им не хочется видеть убыток в отчетах - так это их проблема.. Если он есть, куда же вы его денете? Ну может вызовут на беседу директора/буха объяснить откуда убыток, ну скажете, только открылись, только планируем деятелньость.. ничего более страшного, чем беседа (и то не обязательно) вам не грозит.могут отказать в принятии их к учету
Спасибо большое!
Вот что нашла в архивах форума:
Над.К
31.01.2009, 23:03
Какая разница была деятельность или не была. Большая разница. Нет деятельности, нельзя расходы принять, потому что они экономически не обоснованы. И если аренду еще худо-бедно можно обосновать, то вот кто пользовался интернетом, если все в отпусках, совершенно не понятно
sena, это смотря какие расходы. Вы вот лицензию получаете, она точно будет задействована в предпринимательской деятельности
Т.е. деятельность Вы уже ведете, просто доходов нет пока
Большое вам спасибо! Здорово, что вы есть)))
Доброго времени суток !
ООО, УСН-15%, агенткий договор - доходом является комиссия.
Оплата Принципалу производится на следующий рабочий день после окончания календарного периода - т.е., за март месяц - 02 апреля.
Акт сдачи-приёмки оказанных услуг составляется последним днём периода, т.е. 31 марта.
Вопрос - комиссионное вознаграждение за март месяц - включать в доходы 31 марта, или 02 апреля ? Что-то я тут с кассовым методом недопонимаю.....
Добрый день! Подскажите пожалуйста. ИП УСН 15% работаем под заказ.
Выставили счет № 1 заказчику, он его проплатил, деньги поступили на счет. Дату и номер платежного вносим в доход.
Далее заказали и проплатили поставщику товар платежным поручением № 53, заказанный у нас. Поставщик нам его отгрузил по товарной накладной № 15. Мы этот товар отгрузили заказчику тоже по своей товарной накладной № 159.
В расходы пишу: отгрузка товара по счету № 1. В первичном документе в этом случае указывать ТН № 15 от поставщика или № платежки? Датой этого расхода будет считаться, дата нашей товарной накладной?
расходы на оплату товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, признаются в составе расходов при исчислении налога по упрощенной системе налогообложения после фактической передачи товаров покупателю независимо от того, оплачены они покупателем или нет.
то, что было более поздней датой.В первичном документе в этом случае указывать ТН № 15 от поставщика или № платежки
да, т.к. Стоимость приобретенных товаров включается в расходы по мере их реализации (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).Датой этого расхода будет считаться, дата нашей товарной накладной
если полученный товар ранее оплачен поставщику.Датой этого расхода будет считаться, дата нашей товарной накладной?
Если оплачен позже, то дата расхода - дата оплаты поставщику.
ТатьянаC спасибо большое.
Над.К., добрый день!
скажите пожалуйста если я ошибочно поставил аванс в расход 3 квартала 2011, хотя он должен относиться к 4 му кварталу 2011, что теперь надо сделать чтоб ошибку исправить?
В результате ошибки авансовый платеж по УСН за 3 квартал был меньше чем надо (но в платеже по итогам года эта разница все равно покроется)
да ничего уже не делать, если речь не идет об ошибке в сотню тысяч рублейчто теперь надо сделать чтоб ошибку исправить?
Ну найдут налоговики, так найдут. Пусть радуются. Надо же им что-то найти, пустыми они с проверки не уходят
сумма аванса 60 тр..., тут только пени могут быть или штраф тоже?
пени
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Над.К и Andyko - спасибо
Коллеги подскажите пожалуйста по такому вопросу - я сдаю в аренду жилье (несколько объектов), в книге ДР при отражении дохода достаточно написать общую фразу "оплата за аренду" или надо написать за аренду чего и в каких числах, кому сдаю?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
