Доброго вечера всем.
Помогите разобраться: я начисляю зарплату за октябрь и отпускные (сотрудник уходит в отпуск с 10.11.2010г.) вместе в октябре и выплачиваю за октябрь - 03.11.2010г. Почему программа (1С) считает льготу по НДФЛ и в октябре и в ноябре, т.е. по моим расчетам НДФЛ должен быть больше, а в программе он меньше. Может я что-то не так поняла? Если начисление отпускных в октябре, то и НДФЛ должен удерживаться в месяце начисления, или не так?
НДФЛ - начисляется в момент начисления какой-либо заработной платы, будь то отпуск, или просто премия, и соответственно должен быть оплачен в момент получения денег (т.е. 3 - зарплата, з и заплати!)
Хорошо. А кто сталкивался с таким, почему в программе 1С льгота предоставляется дважды, т.е. этот доход делится на октябрь (400 руб.) и на ноябрь (тоже 400 руб.)? или это в раздел где 1С надо задавать?
Может это где-то в программе регулируется? Кто-нибудь знает?
в ЗиКе отпускные относятся к оплате труда, поэтому доход считается по периоду действия: за ноябрьские отпускные - в ноябре, не смотря на октябрьскую регистрацию...
раз есть ноябрьский доход - есть и ноябрьский вычет...
Понятно, в книге по начислению зарплаты я же ставлю доход и зарплату и отпускные в октябре, допустим всё - 10000 руб. (5000+5000), НДФЛ - 1248 руб., а программа считает октябрь-598 руб и ноябрь-598 руб, всего 1196 руб, мне тогда тоже применять дважды льготу по НДФЛ, даже если выплата в октябре?Сообщение от Генук
откройте налоговую карточку 1-НДФЛ... там всё поймёте...
Открываю, все понимаю. Но меня смущает момент выплаты отпускных то в октябре, или мне относить начисление тоже на ноябрь?
бухгалтерский НДФЛ (по регистрации начисления) не совпадает с налоговым НДФЛ, который исчисляется по периоду действия...
Спасибо, все понятно.
А когда разные налоговые периоды, переходящий отпуск на 2011 год, тоже применять на ту часть отпуска, что приходится на январь и 400 руб. и на ребенка? Извините, запуталась.
в данном случае лучше пойти навстречу налоговикам и весь отпуск принять в декабре в периоде регистрации отпуска...
А когда я буду отчитываться за год по НДФЛ, мне в декабрь поставить всю сумму отпускных (декабрь-январь), чтобы совпало начисление=перечисление?
да
если озвучите конфигурацию и релиз - то посмотрим как сделать на автомате...
Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.30.4)
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) - это наверное релиз?
и, пожалуйста, еще вопрос: начисление страховых взносов делится по периодам, если отпуск декабрь-январь, или все начисляется в декабре?
для страховых взносов нет периода действия... чисто бухгалтерский период регистрации... последний день месяца начисления... все взносы - в декабре
Спасибо Вам громадное за помощь в разъяснении!
и если можно, подскажите, как в моей 1С можно изменить по НДФЛ?
замените код дохода в справочнике 2012 на любой от балды... типа несуществующего 4801... в то же время не трогайте правую колонку, где код для показа в отчётности... там останется 2012...
Попробую разобраться, спасибо Вам большое, Генук!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием