 |
Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста разобраться
Покупаем материалы и передаем их субподрядчику. Если через 10,7, без НДС, потом в акте без стоимости ---это все понятно. Начальник просит передавать материалы без оприходывания, как дебиторку, с ндс. Что бы потом в акте субподрядчик материалы ставил со стоимостью и с ндс.
1 Можно так?
2 Как это отразить в учете?
3 Какие документы?
Спасибо за внимание
Так это продажа, вы им продали, показали реализацию материалов на сторону,НДС, все дела, они включили в КС, накрутили НДС, если договором не запрещено, то могут еще и накинуть на эти материалы процентов несколько.
Значит так можно. А как дебиторку я могу им передавать. Без оприходования материалов? Какие документы должны оформляться?
А можно эту фразу перевести на понятный язык? Если не оприходовали, то что за дебиторка? Или дебиторка не имеет ничего общего с материалами?А как дебиторку я могу им передавать. Без оприходования материалов?
Мы оплатили материалы. Материалы получил и оприходовал субподрядчик.
Я знаю что в бюджете делают так--по авизовке(извещению) передат таким образом оплату например за кап ремонт.
Извените если не так выразилась.
Может и я так могу оплату субподрядчику передать. Просто начальник говорит, что мы передаем как деньги а не материалы. У меня уже голова кругом идет.Заработалась
Получается, вы оплатили за них стоимость материалов поставщику.
Для вас это предоплата за СМР (но другому лицу).
НДС по перечисленному авансу вы принять к вычету не сможете.
То есть Д60 К51.
По том при приемке работ зачтете.
Может подскажите какими документами это оформить. Это вобще практикуется? Интересно что скажет налоговая
А Подрядчик знает, что ему нужно не просто получить эти материалы, но и оприходовать их на баланс. ИМХО, тут важно одинаковое осознание сделки всеми участниками. Кому дает документы поставщик материалов? Чей при этом НДС?Получается, вы оплатили за них стоимость материалов поставщику.
Для вас это предоплата за СМР (но другому лицу).
НДС по перечисленному авансу вы принять к вычету не сможете.
То есть Д60 К51.
По том при приемке работ зачтете
Документы субподрядчику. А НДС ко мне по акту.
А если через корректировку долга (акт зачета в 1с)?
По какому акту? У вас есть "тройственный" договор или какой другой о том, ЧЬИ это материалы? Вы можете описать ситуацию целиком? Вы заплатили мне за материалы, получать их будет ваш подрядчик. Кому я должна выставить с-ф? Подрядчик их НА баланс оприходует или ЗА баланс?
Соглашение между заказчиком, подрядчиком и поставщиком.
Получатель (и покупатель) - подрядчик, плательщик - заказчик, в счет предоплаты за СМР.
Подрядчик НДС к вычету по приобретенным материалам принимает. Одновременно отражает полученную предоплату в неденежной форме Д76 К62 и начисляет с этой суммы НДС.
Можно было сначала перечислить аванс подрядчику, а он на эти деньги покупает материалы.
Заказчик перечисляет их поставщику, минуя р/с подрядчика.
На один платеж меньше, но заказчик не может принять НДС к вычету по перечисленному авансу.
Счет выписан мне. Оплатила я. Счет-фактура выписана на меня.
Я понимаю что ситуация идет к тому чтоб я оприходовала материалы, передала их субподрядчику как давальческого сырья для выполнения СМР.
Проблема состоит в том что начальник хочет передать материалы субподрядчику не приходуя и с НДС. Чтобы в акте субподрядчик отразил эти материалы со стоимостью и с НДС.
Я совершенно согласна, но все ли участники сцены знают свою роль?
Странное желание, продайте и тогда эти материалы.Проблема состоит в том что начальник хочет передать материалы субподрядчику не приходуя и с НДС. Чтобы в акте субподрядчик отразил эти материалы со стоимостью и с НДС.
ЗЫ. А чем вызвано такое желание? В этом скрыт какой-то тайный экономический смысл?
Server56. А поподробнее можно? Какие документы кому? Подскажите где почитать про это можно
Svetishe. Не знаю. Якобы склада нет.
У нас вид деятельности строительство и ремонт. Могу я продать материалы?
И склад не нужен для оприходования и продать можете, ничто вам этого не запрещает.Да это же не ваш случай, в ситуации, которую описал Server56, поставщик должен был выписать документы на подрядчика.Server56. А поподробнее можно? Какие документы кому? Подскажите где почитать про это можно
ИМХО, ваш директор перестраховывается там, где не надо. Можно быть получателем и везти материалы не на склад, а на стройку стразу.
Спасибо за ответы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием