И снова о грузоперевозках...

[K$U]

Всем доброго времени суток!
Если кому не сложно, ответьте пожалуйста на несколько вопросов. (Эти вопросы уже обсуждались, но я, видимо, "особо одаренная"...)
Итак, у меня есть ООО (вроде как ОСНО). г. Москва. У этого ООО своих машин нет, водителей тоже нет. Там 1 сотрудник - ген.директор. Занимаемся организацией грузоперевозок. Между клиентами и ООО есть договор "об оказании услуг по организации грузоперевозок". Сами услуги оказывают ИПшники (ЕНВД), но от нашего имени. Вопрос: какой договор должен быть между ООО и ИП, чтоб ИП остался на ЕНВД, а мы на ОСНО.
Клиентам мы выставляем счет-фактуру, акт об оказании услуг и счет - правильно?
А какие документы должны быть между ООО и ИП?
Какие налоги будет платить ООО? НДС, налог на прибыль, НДФЛ и платежи в фонды, правильно я понимаю?
Можно ли оформить директора на 0,5 ставки? Как это делается?
И еще... у ООО получится огромный НДС к уплате. Его можно куда-нибудь деть?

[Тоня]

какой договор должен быть между ООО и ИП, чтоб ИП остался на ЕНВД

Перевозки груза.

правильно?

Если это экспедиция, то неплохо бы еще и экспедиторские документы оформлять по 23 приказу Минтранса.

Какие налоги будет платить ООО?

В соответствие со своей системой налогообложения.

Его можно куда-нибудь деть?

Можно. Государству отдать. Вы НДС со своего экспедиторского вознаграждения платите или со всей суммы, предъявляемой клиенту?

[K$U]

Со всей

[Тоня]

Тогда никуда не деть , беда многих московских экспедиторов.

[K$U]

А у налоговой не возникнет вопроса, откуда такой невероятный НДС взялся?

[K$U]

И еще хотела спросить...
В дальнейшем планируется купить машину. Оформить ее на физ.лицо. В ООО оформить сотрудника, который будет на этой машине ездить. Т.е. ООО будет оказывать услуги уже не через ИП, а самостоятельно. Что это будет, ЕНВД или ОСНО? Можно ли вообще так делать? Или машину нужно на баланс ООО ставить?

P.S. Простите чайника за глупые вопросы...

[Andyko]

в Москве ЕНВД только по наружной рекламе

[Тоня]

А у налоговой не возникнет вопроса, откуда такой невероятный НДС взялся?

Обязательно Особенно если вы его честно и ежеквартально государству отдаете.

[K$U]

Даа, дела...
Если честно и ежеквартально отдавать - плохо.
А как не отдавать тут не учат Хотя мы бы с радостью
И все таки насчет машин! Если на балансе ни одной машины, а услуги оказываем самостоятельно (без привлечения ИП), то нам за это что-то будет?

[Тоня]

Если на балансе ни одной машины,

Возьмите у этого сотрудника машину в аренду.

[K$U]

Если машина будет оформлена на меня и я же ген.директор ООО, то я сама у себя ее в аренду возьму? И будет у меня с самой собой договор аренды?

[Тоня]

А почему нет?

[K$U]

Да просто как-то странно будет выглядеть этот договор С обеих сторон подписанный мной любимой...
Назрел еще один "особо умный" вопрос У меня, как у физ.лица от сдачи в аренду машины какие обязательства перед налоговой будут? НДФЛ? И может ли быть договор аренды с нулевой арендной платой?

[Тоня]

И может ли быть договор аренды с нулевой арендной платой?

Не может, если только ссуды. Я вот никак не могу понять...вы всеми правдами и неправдами пытаетесь уменьшить свои расходы...большое желание налог на прибыль со всех доходов платить? Вам ОСНО обязателен? УСН никак?

[K$U]

Очень-очень обязателен, так же как и НДС! А прибыль первое время будет крошечная, мы только открылись. Платить аренду врядли будет чем, поэтому и расходы пытаемся минимизировать.
И если я все верно поняла, то:
1. Между ООО и физ.лицом должен быть договор аренды
2. С арендной платы платим НДФЛ
3. Между ООО и ИП (у них ЕНВД) - договор на перевозку грузов
4. Получаем деньги от клиентов, платим НДС со всей суммы. Потом перечисляем деньги на счет ИП без НДС за вычетом определенного %.
5. С этого определенного % за минусом зарплат, налогов, аренды платим налог на прибыль?

[K$U]

Доброе утро, уважаемые клерки!
Успокойте меня пожалуйста (или напугайте еще больше)...
Мне сейчас сказали, что при заключении договора между ООО и ИП, я должна буду платить какие-то % в налоговую за этот договор! Это что за % такой, кто-нибудь знает?
И где про него написано?
Я такого никогда не слышала...
Может это вымысел? Проделки конкурентов?

[Andyko]

однозначно либо то, либо другое

[K$U]

Фуф, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
И отдельное спасибо за оперативность

[buxgalter]

Подскажите, всегда работала с транспортными компаниями, которыепредоставляют ТТН.
Сейчас столкнулась впервые с достаточно крупным перевозчиком (или токо экспедитором) нашего региона. Так вот они токо экспедитоские расписки дают...
Неужели этого достаточно для принятия транпортных расходов в затраты???

[Тоня]

Достаточно, если это договор транспортной экспедиции и в нем не оговорено предоставление иных документов (например, отчета экспедитора).

[buxgalter]

Отчет экспедитора разве подтверждает факт доставки груза получателю груза?
Насколько я понимаю экспедирование и транспортные услуги это разные вещи...

[Тоня]

Отчет экспедитора разве подтверждает факт доставки груза получателю груза?

К отчету обычно прилагают подтверждающие документы, те же ТТН.

экспедирование и транспортные услуги это разные вещи.

Разными нормами ГК регулируются.

[buxgalter]

К отчету обычно прилагают подтверждающие документы, те же ТТН.

ВОТ!!! И я о том же!!!

[Тоня]

Так прописывайте в договоре обязанность предоставления отчета экспедитором.

[buxgalter]

А подскажите что почитать про документальное подтверждение перевозки ЖД транспортом?
Знаю, что там какие-то особенности, но не помню какие

[Тоня]

Никаких особенностей, все тоже самое по 40 главе ГК и отраслевому уставу (УЖТ в данном случае)