В 2007 году поступила предоплата (100%) за будущие услуги, была выдана сч-ф на Аванс (также в 2007).
В 2010 услуги были оказаны до конца,но Организация перешла с 01 января 2010 года на Упрощёнку.
Мы будем выставлять Акт об оказании услуг + сч-ф. Нужно ли сдавать Декларацию по НДС. Если нужно, то когда её сдавать? В следующем отчетном периоде (т.е. в конце года?)
Заранее спасибо.
Если человек не курит и не пьет,невольно задумываешься,а не сволочь ли он.(А.П.Чехов)
Если человек не платит налоги и обходит закон,создется уверенность,что перед тобой "правильный пацан".
Если вы выставите счет-фактуру, то и декларацию по НДС подавать нужно обязательно. И кроме того, уплатить НДС в бюджет в полном объеме.
Когда выставите счет-фактуру, в каком квартале?
movieJJ, а зачем вы собираетесь выставлять счет-фактуру с НДС? Не должны
Сч-ф в этом квартале (в 4ом). Но НДС с полученной суммы мы уплатили в 2007г.,поэтому в Декларации у нас к уплате налог будет = нулю!
А выставляем,т.к. обязательство на оказание услуг тянется с 2007 года. Имеем право выставлять при необходимости.
Если человек не курит и не пьет,невольно задумываешься,а не сволочь ли он.(А.П.Чехов)
Если человек не платит налоги и обходит закон,создется уверенность,что перед тобой "правильный пацан".
Нет. Если вы сейчас выставите документы с НДС, то НДС должны будете еще раз заплатить. При УСНО прав на вычеты у вас нетНо НДС с полученной суммы мы уплатили в 2007г.,поэтому в Декларации у нас к уплате налог будет = нулю!
Вам лучше скидку сделать заказчику - может договоритесь, чтобы без счета-фактуры обойтись? А иначе всю сумму НДС уплачивать будете.Сообщение от movieJJ
Какие вычеты,если мы закрываем аванс оказанными услугами. В течение 3 лет оказывались услуги,все было уплачено и учтено.?????
Если человек не курит и не пьет,невольно задумываешься,а не сволочь ли он.(А.П.Чехов)
Если человек не платит налоги и обходит закон,создется уверенность,что перед тобой "правильный пацан".
Вы сейчас на УСНО! И счет -фактуру выставлять не можете просто так, только в том случае, если всю выделенную сумму НДС перечислите в бюджет! По другому никак!!!
И услуги свои должны теперь продавать без НДСКакие вычеты,если мы закрываем аванс оказанными услугами.
А тот НДС, что вы получили в 2007 году при получении аванса вы должны были покупателю в вернуть в декабре 2009 года,
Просто ваш заказчик себе по вашему выставленному счету-фактуре себе НДС уменьшит - ему, ясное дело, выгодно (если он на ОСНО, конечно). А так как он себе уменьшит, то вы-то этот НДС должны уплатить в бюджет.
А когда сдавать? В отчетный период или сразу, как окажем услугу?
Если человек не курит и не пьет,невольно задумываешься,а не сволочь ли он.(А.П.Чехов)
Если человек не платит налоги и обходит закон,создется уверенность,что перед тобой "правильный пацан".
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
