Уважаемые клерки скажите пожалуйста!
Мы покупаем электрокомплектующие,помимо продажи материалов поставщик также оказывает нам услуги по резке,и на товары и на резку выписывается одна счет-фактура,но на товары ТОРГ-12 а на услуги акт,кто должен подписываться на акте и нужна ли там печать(товары были отпущены по доверенности)?
Спасибо за ответ заранее!
В.А.Сергеевкто должен подписываться на акте
Если Вам нужна - нужна.и нужна ли там печать
Best regards, Михаил
Добрый день. Все время мучает вопрос по поводу вписывания пп на аванс в счет-фактуре. Например: Мы оплатили услуги 19 ноября, т.е. с нашего счета деньги списались 19 ноября, а поставщик получил их (т.е. деньги поступили к нему на счет) 22 ноября. Поставщик выставляет счет-фактуру 22 ноября и естесственно не вписывает туда к какому платежно-расчетному докумету, т.к. у него нет аванса, но по нашим данным это был аванс. В итоге как правильно? №пп дожен быть вписан или нет?
Помогите начинающему бухгалтеру.Вопрос по поводу кофе, чая, и воды. Мы покупаем безналом, НДС включаем в стоимость и не принимаем для целей НО, проводим как услуги проводки 26-60.01.
Возникла нелепая ситуация В 2010 году была ТН на сумму 735руб, проводка сделана на сумму 1050 (банальная ошибка). Теперь в 2011 в этом квартале надо сделать корректирующую проводку на разницу (-315), какая корреспонденция должна быть? Я так понимаю ведь не 60 счет уже должен фигурировать? 91.02, или я заблуждаюсь?
т.е. согласны поставщику больше заплатить?Сообщение от Аноним
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием