услуги без документов

[МиссисХХХ]

усн 6% (б/у ведется) поставщик оказал услуги которые были впоследствии оплачены, но дркументы не предоставил, как закрыть дебеторку по 60?

[mvf]

Сделать проводку "20 - 60", например.

[МиссисХХХ]

то есть можно приходывать без документов?

[mvf]

приходывать

Приходывайте без документов.

[Зета]

поставщик оказал услуги которые были впоследствии оплачены

а договор или счет на оплату с указанием, какие услуги есть? или хотя бы в назначении платежа указали, за какие услуги оплата?
услуги имеют отношение к деятельности организации? не личные услуги директору или еще кому?

[МиссисХХХ]

в основании п/п стоят номера счетов , но их уже не найти, оплата была по нуждам фирмы. а бух. справку надо делать если без доков приходывать?

[Andyko]

надо

[elena63rus]

а как быть если деньги выдавались из кассы в подотчет, их отплатили частнику, а докум. нет. тоже на 20 60 можно?

[mvf]

их отплатили частнику, а докум. нет

НДФЛ удержали? Взносы начислили?

[elena63rus]

выдали в декабре а взносы начислила в январе

[mvf]

А подробнее?

[elena63rus]

выдала подотчет провела 71-50 в декабре, начислила в зарплату в январе провела 70-71.. думаю может не так надо было...

[mvf]

тоже на 20 60 можно?

А это тогда что?

[elena63rus]

хотела уточнить как правильно....

[mvf]

начислила в зарплату в январе провела 70-71..

Если "начислила в зарплату" это "удержала из зарплаты" - нормально.

[elena63rus]

а то что месяцем позже тоже нормально?

[elena63rus]

нет именно -выдала в декабре, они висели на 71м,, потом в январе начислила 70-71 сумму +ндфл, уплатила в январе взносы, ндфл..

[mvf]

потом в январе начислила 70-71 сумму +ндфл, уплатила в январе взносы, ндфл..

elena63rus, ээээ.... по дебету 70-го не начисления, а удержания.

[elena63rus]

упсс...
71 50 1000 декабрь
20 70 1149 январь
70 71 1000 январь

[mvf]

Нормально.

[elena63rus]

СПАСИБО!

[elena63rus]

еще вопросик.. а бух.справку надо составлять? если да то что там указать"в связи с отсутствием документов, выданная подотчет сумма зачислена в доход сотруднику" так примерно?