Сверка с ИФНС

[ГИрина]

При сверке с ИФНС выясняю, что по НДС разница в остатках тянется еще с 2003 года. По данным налоговой переплата больше, чем по нашим данным. Как исправить эту ситуацию? Копаться в декларациях нет смысла, наверное? А как исправить эту ситуацию?

[mvf]

Найти причину и устранить.

[ГИрина]

Найти причину и устранить.

Причина может быть в том, что неверные декларации были в то время сданы... И что пересдавать декларации за 2003 год?

[Glawbuch]

А как исправить эту ситуацию?

Делать сравнительный анализ (я - в Exel обычно), а так же посчитать, на какую сумму разница, может что-то засветится.

[mvf]

Некоторые (не мудрствуя лукаво) делают проводку "68 - 76".

[Glawbuch]

mvf, это не

Найти причину

[Лёнка]

А как исправить эту ситуацию?

отсечь всё,что не касается последних 3 лет... метод-по своему устранению
Свет,ну найдут они,что какую то деклу или три за 2003 год не занесли в начисления...ну спокойнее от этого станет

[Glawbuch]

Свет,ну найдут они,что какую то деклу или три за 2003 год не занесли в начисления...ну спокойнее от этого станет

Согласна. И с mvf, тоже.

[Лёнка]

другое дело,что я всё же попробовала бы попытаться небольшими суммами перезачесть эту переплату в счет других налогов...иногда хорошо проходит

[shrilanka]

другое дело,что я всё же попробовала бы попытаться небольшими суммами перезачесть эту переплату в счет других налогов...иногда хорошо проходит

а доход куда девать? в учете то переплаты нет.

[Лёнка]

в учете то переплаты нет.

всегда можно подправить

[ГИрина]

а доход куда девать? в учете то переплаты нет.

В бух. учете НАВЕРНОЕ поставлю в доход на 91/1...

[shrilanka]

а я честная -написала письмо в ИФНС, чтоб переплату 2005г по прибыли списали в доход бюджета

[ГИрина]

а я честная -написала письмо в ИФНС, чтоб переплату 2005г по прибыли списали в доход бюджета

У меня проблема в том, что разная сумма переплаты в налоговой и у нас в учете. Мне нужно ее сделать одинаковой, 2007,2008,2009 года идут а вот в предыдущих не очень-то хочется копаться... Я не знаю какими проводками скорректировать остаток на 68 счете. И могут ли потом возникнуть вопросы, если в бух. учете я сделаю проводку на сумму разницы Д68.2 К91.1. Или нужно через 76 счет гонять?

[shrilanka]

Я не знаю какими проводками скорректировать остаток на 68 счете.

1. никакими, если у ИФНС переплата больше и вы ее не будете засчитывать в оплату текущих платежей.
2. 68-91. т.е. без 76го

[Закамский]

здрасьте, вот ситуция..заказал сверку в налоговой по платежам..они мне указали на переплату по налогу на прибыль 1500 руб, режим которого закончился лет пять назад,(сейчас усн) ну я ее и вернул на расч. счет...как таковой переплаты в учете не было, какой проводкой мне сейчас провести в оборотке чтоб не образовалась красного сальдо?

[Маржа]

Дт 68 Кт 91.1 - 1500
Дт 51 Кт 68 - 1500

[Закамский]

спасибо, я так и подразумевал, вопрос..а последовательность важна?
ну т.е. сначала 51/68...а далее 68/91.1?
..и будет ли доходом данная сумма в моем случае при упрощенке?

[Glawbuch]

будет ли доходом данная сумма в моем случае при упрощенке?

Нет

[Маржа]

спасибо, я так и подразумевал, вопрос..а последовательность важна?
ну т.е. сначала 51/68...а далее 68/91.1?
..и будет ли доходом данная сумма в моем случае при упрощенке?

Проведите одним днём.