Мы производим и реализуем пленку , которую наматываем на гильзы, которые в свою очередь мы закупаем. Руководитель хочет чтобы покупатели нашей продукции или возвращали нам шпули, или оплачивали их. На данный момент я ,делая реализацию на пленку, отдельно выставляю документы и на гильзы. Но оплачивать их они не спешат. Как можно граммотно прописать в договоре на поставку о возврате или оплате гильз.
Спасибо.
А почему не включить стоимость гильз в стоимость пленки?
+1А почему не включить стоимость гильз в стоимость пленки?
На каком основании? В договоре что про это написано?На данный момент я ,делая реализацию на пленку, отдельно выставляю документы и на гильзы.
Как вариант - выкупайте у них гильзы.Как можно граммотно прописать в договоре на поставку о возврате или оплате гильз.
Я - блондинка, мне можно.
А если все же прописать в договоре, что гильзы они нам возвращают, это будит правильно? И как документально должно быть оформленно?
Может быть как многооборотную тару проводить..
Это совсем как -то сложно, а как сделать проще для бухгалтерии. Хотя не факт что на это согласится руководитель...
...и покупатель.
В стоимость пленки и никаких возвратов.а как сделать проще для бухгалтерии
Внесу свое предложение на рассмотрение....Спасибо. Только вот мало кто к нашему брату прислушивается....Все норовят навязать свое видение ...
В продолжении темы...прочитала про многооборотную тару, думаю что наши гильзы можно смело к ней отнести. В нашем договоре на поставку есть пункт, кот. звучит:
"Гильзы для намотки полотна подлежат возврату. Поставщик при отгрузки партии продукции оформляет накладную и сч-фактуру на отсылаемые гильзы для намотки полотна." Т.е. я оформляю на них отдельную ТОРГ-12 и сч-ф, счет получается лишний.
А покупатель при возврате гильз какие документы должен мне предоставить ?
А сч-фактуру зачем? Вы же эти гильзы не продаете, собственностью покупателя они не становятся.
Значит только ТОРГ-12, НДС не выделяю.
Тогда возникает еще вопрос: когда мы приобретаем эти гильзы у поставщика, входной НДС я принять к вычету не могу, ведь так? Тогда как мне отражать их поступление, всю сумму с НДС или сумму без НДС ( куда его тогда девать)?
Можете. Вы почитайте методичку по учету МПЗ (приказ МФ № 119н от 26.12.01), целый раздел посвящен учету тары.входной НДС я принять к вычету не могу,
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
