Тема: Помогите разобраться с остатками

Добрый вечер! Пришла в новую фирму работать и обнаружила что списание в производство с 10 счета за весь период работы организации не происходило (точнее малая часть списывалась на 20, 25, 26), в связи с этим образовались огромные остатки по материалам. Ломаю голову теперь как от них избавиться, помогите пожалуйста, может у кого такое было!!

фирма на ОСНО, проиводство, а период с мая 2009г

причины как таковой нет, бухгалтер не знала что идет в производство

а прибыли то и не было(

а если списать по итогам инвентаризации на конец года?

а прибыли то и не было(

выручки не было, или прибыли не было?

а если списать по итогам инвентаризации на конец года?

вы же написали, что много очень... разворовали или как?

прибыли, в убыток организация работала...
инвентаризацию же все равно нужно будет делать по итогам года...голова кругом уже идет.. аудитор говорит надо по итогам инвентаризации на 94 списывать, а потом куда?

Сообщение от Зета

выручки не было, или прибыли не было?

вы же написали, что много очень... разворовали или как?

не разворовали, а просто бухгалтер в производство не списвала(

по итогам инвентаризации на 94 списывать, а потом куда?

Или на виновных лиц, или на 91

Если есть хоть какие-то документы об израсходовании материалов на изготовление продукции (выполнение работ), то надо делать исправительные проводки и списывать на основании оформленных первичных документов. Документы - сметы, нормы расходов, приход готовой продукции, и что там у вас может быть еще. А если этого не сделать - будут проблемы со списанием, т.к. нет основания для списания. Если по результатам инвентаризации - то нужно взыскивать с виновных лиц, или справки получать от УВД о краже и т.п. Списывать потихоньку куда-нибудь - тоже нужны основания. Или списать за счет своей прибыли, но тогда встанет вопрос о неправомерности вычета НДС.

Спасибо большое за ответы! а может кто-нибудь скинуть образец оформления норм расхода в производство?