Перевыставление расходов агента

[snagri]

Здравствуйте все!
Никак в голове не складывается документооборот по расходам агента.

Мы принципал. Агент реализует нашу продукцию. Есть вознаграждение. Мы (Принципал) возмещаем транспортные расходы по доставке нашего товара - покупателю.

Агент пишет отчет и прикладывает полинники на транспортные расходы, выставленные на имя Агента.

А обязан перевыставить своими документами - актом и счет-фактурой с наименованием "возмещение транспортных услуг"? (а сами документы от транспортной компании приложить в копиях)?

И эта счет-фактура у них в книгу продаж не включается, а просто регистрируется в книге регистрации выданных счетов-фактур?

Где-нибудь регламентирован такой порядок выставления счетов-фактур?

Спасибо!!!

[FM]

Где-нибудь регламентирован такой порядок выставления счетов-фактур?

в Постановлении правительства № 914....

[РИКА]

Подлинники пусть себе оставляет, вам перевыставляет встречную СФ с указанием расходов по подлиннику и + ксерокопия подлинников для вас+отчет агента на эти суммы.

[Аноним]

PM,Рика - спасибо!
Только вот чем мотивировать на именно такой порядок перевыставления?!

Тут же мои интересы как Принципала - не могу же я НДС к возмещению поставить и расходы принять по документам, где ни слова про меня.

А Агент у меня строптивый.(

[snagri]

PM,Рика - спасибо!(

Ой, FM! Простите)

[РИКА]

Почему не можете , можете ведь встречная уже на вас перевыставлена от агента + отчет агента в нем тоже НДС указывается.