Тема: Командировка и суточные

Сотрудник уезжал в командировку на 5 дней. Мы ему перечислили на карточку 10000 руб. Из которых получается что всего 3500 это суточные. Оставшиеся деньги получается мы не можем принять для налога на прибыль? Но провести авансовый отчет на эти деньги я могу? я правильно понимаю все?
И еще вопрос, подскажите пожалуйста, должен ли сотрудник привозить все квитанции и чеки по рассходу суточных? или только на сумму которая свыше суточных.
Заранее большое спасибо!

оправдательные документы должны быть на все 10000? или для суточных не нужно таких документов?

помимо суточных, где проживание, проезд?

деньги получается мы не можем принять для налога на прибыль?

А что-документов на проезд, жилье и т.д нет у него?
Он где эти дни жил там?

должен ли сотрудник привозить все квитанции и чеки по рассходу суточных? или только на сумму которая свыше суточных.

Суточные не надо ничем подтверждать. Главное, чтоб их размер был установлен в каком-то ЛНА организации.

Проживание и проезд, мы оплачивали сами по безналу. у сотрудника лично таких расходов не было

Зачем тогда ему столько денег дали, если заранее было известно, что они не понадобятся?
Делайте АО на 3500.
6500 пусть в кассу возвращает.

Все остальное должен вернуть не смотря на то что документально подтверждает свои расходы?

Питание, оплата доступа в интернет, ксерокс, такси

Интернет, "ксерокс", такси можно принять.
А питание- это уж слишком.

Не, ну если положением о командировках положено доп. питание...то можно и его "с разрешения и ведома работодателя"

У меня в чеках стоит НДС, но счет-фактуры нет и не будет. Подскажите пожалуйста, как проводить авансовый отчет, без НДС?

Просто к вычету НДС не предъявлять.

Спасибо!