заполнение КДиР
Добрый день,
Возникли вопросы по заполнению КНДиР (заполняю вручную).
1. Организация УСН (доходы-расходы) выставила покупателю счет фактуру с выделением НДС. Покупатель оплатил эту с/ф.
Как верно отразить эту операцию в КНДиР?
1.Получена выручка от реализации товара в размере 100 000,00 руб
или
1. п/п 38 от 01.01.10 Получена выручка от реализации товара в размере 90910 рублей
2. п/п 38 от 01.01.10 Получен НДС от реализации товара в размере 9091 рублей.
Как верно?
По мнению налоргов - 100, по мнению ВАС - 91.
Best regards, Михаил
верно - не выставлять счет фактуру вообще и с выделением ндс в частности;
если уж выделили, то почему 10%?
и если ндс не считать доходом, то зачем его в книгу писать?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
выставили 10% потому что НДС составляет по этой продукции 10%.
Так как верно писать не поняла? С одной стороны эта сумма является доходов в полном объеме, с др. стороны я эту же сумму потом заплачу гос-ву?
и еще этому же ООО выставили счет с НДС
в КНДиР я пишу двумя строками
1.оплата за оказание транспортных услуг
2. НДС за оказание транспортных услуг
выбирайте самиПо мнению налоргов - 100, по мнению ВАС - 91.
чем отличается этот вопрос от предыдущего?и еще этому же ООО выставили счет с НДС
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
еще два вопроса:
1. ООО (на УСН) оказала услуги нерезиденту
Акт о выполненных услугах подписан 20.02.2010 на сумму 1816.69 долл. США
Деньги поступили на транзитный счет 25.02.2010 в размере 1806,69 (10 долл. США не оплатили)
по курсу на день прихода денег, в рублях сумма составляла 54 556,84
Банк перевел деньги с транзитного на расчетный счет 01.03.2010 сумма в рубях составила уже 54 024,91.
Какую сумму писать в доход и каким числом?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
