висяк на 26 счете

[Радость:)]

Добрый вечер.
Передали мне фирму, а там с 2007 года хвост на 26 счете на 28000, а в 2008-2009 году бухгалтер 26 счет ежемесячно закрывала на 90.2.1 (деятельность началась только в июле 2010г. после смены генерального и смены вида деятельности, до этого были только расходы),
сейчас в июле началась деятельность и я 26 счет закрыла, а в августе были только расходы зарплатные, и я бухгалтерской справкой на 97 счет отнесла расходы (только августовские).
Что делать с этими 28000 с 2007 года? приплюсовать к августовским и списать когда будет деятельность (в октябре снова пошла реализация)???

[Январь]

Что делать с этими 28000 с 2007 года?

91.2/расходы прошлых лет - 26

[Радость:)]

это я в 4 квартале провожу, верно(не задним числом), и указываю "прочие внереализ.расх и дох"??