Отражение дивидендов в НД по прибыли

[Дамка]

Пришло уведомление явиться в налоговую для разъяснений. Перепугалась жуть. Выплачиваю дивиденты раз в год. По результатам года - нераспределенную прибыль по решению учредителя. Учредитель - 1 чел физ лицо - 100%.
В 2009 г - решил распределить 300 т р. Я сделала бумажки вычла 9% и выдала. В 2010 г подала конечно две формы НДФЗЛ: с 13 % с ЗПл- учредитель работает в ООО и с 9% - с дивидендов.
ВОПРОС: я должна была еще и в НД по прибыли их записАть? И еще обложить 18%????..........
ЧТО Я СДЕЛАЛА НЕ ТАК???

В уведомлении просят объяснить Лист 03 раздел А стр 030 и 053(((( ПОМОГИТЕ, ПЛИИЗ.......

[saigak]

В уведомлении просят объяснить Лист 03 раздел А стр 030 и 053

а что вы там отразили? ИМХО, не связано это с дивидендами, если вы их конечно не сумели их налогооблагаемой прибыли вычесть

[Дамка]

в том и дело что НИЧЕГО!!.........я облазила весь инет.......в общем и не надо было в НД их указывать.........или надо было?????
вот нашла:

"Сумма налога на доходы физических лиц в декларации по налогу на прибыль организаций не отражается. Информация о данной сумме должна быть отражена в разделе 4 Налоговой карточки формы 1-НДФЛ (Приказ МНС России от 31.10.2003 N БГ-3-04/583)."

Прибыль налогом обложила, ПО ОКОНЧАНИЮ ЧИСТУЮ прибыль на 84 скинула, стала НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПР...........ну и тд.........если в НД ее указать - получится двойное обложение???..........бред(((........
налоговики только вызвали.........а я паникую - может я ЧЁ не так сделала???.......не понятненько..........НДФЗЛ я сдала на эти дивиденды.......

Р,Ы, из нераспред приб я начисленные дивиденды на 75 сч кинула и в теч г выплачивала, соответственно в день выплат отчисляла 9%......

[Январь]

я должна была еще и в НД по прибыли их записАть?

Да. Вот такая ерунда у нас в инструкции написана

И еще обложить 18%????..........

Нет

Занижения налога нет, оснований для санкций тоже никаких нет

[Дамка]

Вы меня ОБРАДОВАЛИ.........я так сначала и подумала, что скорее всего не внесла............стала вникать и ПЕРЕПУГАЛАСЬ..........а вдруг ЕЩЁ надо было чем-то обложить .......
в общем со спокойной совестью позвоню в НИ и пообещаю прислать уточненку))).............

хотя я нашла пару слов, что не надо (в туды ее качель) в НД указывать(((
СПАСИБО ВАМ...........