Авансовый отчет

[танечка-кнопочка]

Здравствуйте , у меня стоит 1С8.2, такой вопрос по авансовым отчетам:
1)если мне приносят квитанции РЖД по транспортным расходам где выделен НДС- выделять ли его в авансовом и на какой вкладке??(с/фактур нет)
2)сотрудник был в коммандировке и привез счет гостиницы с выделенным НДС и к счету прикреплен чек ККМ в котором ндс не выделен - с/фактуры нет- на какой вкладке заполнить проживание??..........и вообще мне зачастую приносят квитанции чеки и тюпю без с/фактур- на какую вкладку заносить.....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

[танечка-кнопочка]

Ну хоть кто-нибудь ответьте- плиииз...........

[танечка-кнопочка]

А кто как делает- неужели никто не делает авансовые?

[Energizer]

Вообще читала в инструкции к авансовым что это отражается на закладке "прочее"

[танечка-кнопочка]

ок......хорошо........а что делать с НДС?....если он в квитанции выделен но с/ф нет?

[Energizer]

честно говоря у меня нет командировок но попробуйте поискать в спс какие-нибудь разъяснения (а их было не мало) о том что делать с ндс при командировочных отчетах.

[ZloiBuhgalter]

Нет счёт-фактуры - нет вычета.

[танечка-кнопочка]

то есть я так поняла писать во вкладке прочее, просто общую сумму, указать "БезНДС"????

[ZloiBuhgalter]

Нельзя всю сумму в расходы, т.к. НДС выделен.

[танечка-кнопочка]

я конечно понимаю- надоела тут)))) но напишите мне глупой как нужно всё сделать- а не можно и нельзя......

[Prikum]

танечка-кнопочка В авансовом отчете можно выделить НДС, для этого там есть специальная колонка с Check-box ом!

[Людаглавбух]

По поступившим услугам с НДС, я делаю "поступление товаров, услуг", а в авансовом отчете провожу оплату контрагенту.

[Prikum]

Людаглавбух И ? Вроде с другим человеком разговаривал?!

[g-spass]

при получении РЖД билета сч-ф не нужна, на основании АО заводить сч-ф.

[танечка-кнопочка]

Prikum я теббя не поняла- что за колоночка???
я тут еще поискала в форумах и поняла следующее- что без с/фактуры можно выделять НДС по командировочным расходам ( счетам гостиниц с выделенным НДС...и т.п.) остальные чеки без с/ф галочку наличия с/ф не ставим но НДС прописываем....и сам НДС с 19 счета на расходы необлагаемые.......(только вот я уже наверно страшно туплю- как с 19 на расходы списать- ручками или это автоматически в программе делается?)