Тема: Поступление товаров и услуг

Помоги, плиз.
В результате анализа бухгалтерских проводок программа 1С
обнаружила след. ошибки:
1. Найдена некорректная проводка. Операция требует доп. проверки. Документ "Поступление товаров и услуг №.... Проводка Дт43 Кт60.01"

У меня этот документ составлен в результате приобретения у подрядчика готовой продукции (он ее сделал по чертежам из моих и частично своих материалов). Я эту готовую продукцию приняла и продала клиенту.

В чем у меня ошибка в проводке и как ее исправить?

20-60- работа подрядчика
20-10- ваши материалы

43-20- выпуск гот.продукции

На вскидку тут нужна дополнительные операции(документы) встречного выпуска продукции.... хотя нет... 43 счет - счет готовой продукции - туда номенклатура должна попадать из документов "отчет производства за смену", "Требование-накладная". Программа правильно говорит. Если Вы отдаете материалы подрядчика - то все таки надо использовать документы по Передачи/возврату/поступлению материалов из производства.

какими документами в 1С:8 УСН оформить эти проводки?
У меня проведены след. документы:
1. Поступление товаров и услуг (2 документа: на сырье, которое я передала подрядчику и уже готовая продукция, полученная от подрядчика)
2. Передача сырья в переработку
3. Поступление из переработки (это готовая продукция от подрядчика)
Потом уже идут документы о продаже.
На счете 10 у меня есть сырье, а счет 20 - пустой.

у меня следующие проводки:
10-60 - покупка материала
45-10 передача материала подрядчику для переработки
43-60 поступление продукции от подрядчика
43-20 выпуск продукции
здесь где-то ошибка, счет 20 пустой.
в чем ошибка и как ее исправить?

я поменяла счет, но у меня документ не проводит.
Пишет, что сырье не списано. счет учета10.07


что делать?

1. Сырье - Поступление товаров и услуг - 10.01 / 60
2. Передали подрядчику - Передача в переработку - 10.07 / 10.01
3. Готовая продукция - Поступление из переработки - заполните все закладки.

заполнила.
сейчас получилось следующее:
10.01-60.01 - поступление материалов на мою фирму
10.07-10.01 - передача материалов подрядчику
43 - 20 - поступление продукции из переработки
90.02.1 - 43 - реализация продукции
62.02 - 62.01, 62.01 - 90.01.1 - реализация продукции.

у меня сейчас в обортно-сальдовой ведомости: сальдо на конец периода отрицательное. Как его убрать? проводкой 20-60? каким документом сделать эту проводку в 1С?

43 - 20 - поступление продукции из переработки

здесь должны быть проводки
43-20 (закладка Продукция)
20-60 (закладка Услуги)
20-10.07 (закладка Материалы)

эти все закладки в документе "поступление из переработки"?

эти все закладки в документе "поступление из переработки"?

да

я правильно сделала? у меня опять не проводит, т.к. не списан товар счет учета 10.07
в закладке "Продукция" счет БУ 43
в закладке "Услуги" счет НДС 19.04.
Закладку услуги точно надо заполнять? мне писать наименование товара и стоимость, правильно?
в закладке "материалы" счет БУ10.07

в закладке "Услуги" счет НДС 19.04.
Закладку услуги точно надо заполнять? мне писать наименование товара и стоимость, правильно?

заполнять. пишете наименование продукции и стоимость работ подрядчика. счет затрат(НУ) указываете 20.01.1

в закладке "материалы" счет БУ10.07

счет учета 10.07, счет затрат 20.01.1

все хорошо! у меня больше нет отрицательного сальдо.
но 1С пишет ошибку: нестандартная проводка по учету готовой продукции 43-60.
эта проводка нужна? может она лишняя?

нестандартная проводка по учету готовой продукции 43-60.

такой проводки быть не должно
вы на закладке Услуги все же поставили 43, а не 20.01.1?

нет, у меня просто был лишний документ "Поступление товаров и услуг". я его убрала и ошибка убралась.
а какими документами и проводками делаются следующие операции:
покупаю у подрядчика продукцию и ее продаю клиенту со своей наценкой?
43-60 Поступление товаров и услуг
90.02.1-43 реализации продукции
наверно 1 проводка опять неправильно?

всё так, только вместо 43 используйте 41
ведь это товар уже, а не продукция

а в чем разница 41 и 43 в этом случае?
я у подрядчика приобретаю не стандартную продукцию, а изготовленную по моим чертежам.
и клиенту я тоже делаю проводку 90.02.1-41?

а в чем разница 41 и 43 в этом случае?

разница в договоре
у вас договор подряда или договор купли-продажи?

договор подряда

договор подряда

Тогда
20-60 Поступление товаров, раб,усл
43-20 Отчет производства за смену
90-43 Реализация покупателю

я сделала эти проводки. всё получилось.
спасибо вам огромное!!!!

скажите, пожалуйста, при работе на основе договоров подряда с Заказчика и подрядчиками, как настоить учетную политику?
закладка Производство, счета 20,23
Для услуг сторонним Заказчикам - надо выбрать "по плановой себестоимости выпуска и выручки"? или просто по выручке?
Для услуг собственным подразделением - что там выбрать?
т.к. у меня сейчас проблемы со счетом 20 при закрытии месяца.

Для услуг сторонним Заказчикам - надо выбрать "по плановой себестоимости выпуска и выручки"? или просто по выручке?

по выручке

Для услуг собственным подразделением - что там выбрать?

а у вас это есть? если нет - оставьте то, что было - на закрытие это не будет тогда влиять