Другим числом акт вып.работ в компьютер можно вносить?

[ksu214]

Добрый вечер! У нас ООО УСН дох-расх, услуги. Программа 1с8
Нам ежемесячно организация которая предоставляет помещение в аренду, выставляет счет каждый месяц 12 числа, мы сразу платим. По договору мы им платим авансом на перед за весь месяц. АКт выполненных работ и с.ф. они предоставляют последним днем месяца.
Проблема у меня такая, платежка проводится в компе раньше чем акт вып.работ который они нам дают, и по проводками получается какая то каша которую я понять не могу.
Если я делаю документ "поступление товаров и услуг" раньше платежки на основании счета, так можно делать? или надо обязательно делать тем днем который указан в акте.вып. работ?

И еще вопрос - какая проводка должна делаться при проведении "поступление товаров и услуг" Дт90 или 26?? Кт 60????
Заранее СПАСИБО!

[anfisa0001]

надо обязательно делать тем днем который указан в акте.вып. работ?

да.

на основании платежки делаете проводку Д60К51.
потом в конце месяца на основании акта Д26К60.