помогите разобраться

[svetulek]

Ситуация такая ввели поступление метерриало одно и тоже 2 раза квартал закрыт. в октябре сделала сторно
К60 Д10 завели материалы
К60 Д19,3 выделили НДС
К19,3 Д68,02 запись книги покупок

в октябре сторно
Д10 К60,01 (с минусом)
К60 Д19,3 выделили НДС (с минусом)

и получился на 19,03 минус он должен так и висеть или я должна сделать ручную проводу
Д68,02 К19,03 (с минусом)
правильно ли я понимаю?

[mvf]

Угу. Еще и уточненку сдать..

[svetulek]

1)то есть что бы минус убрать нужно все таки ручную проводку на 68 счет сделать так? или все таки минус должен быть?
2) уточненку по НДС
а прибыль тоже надо?

[mvf]

а прибыль тоже надо?

Ну если умудрились два раза списать одно и то же в расходы - надо.