Уплата НДС за 2 кв. 2008 после ВНП

[rewnoly]

Доброго дня всем! Кто подскажет правильный ответ в такой ситуации:
За 2 квартал 2008 года по НДС была подана декларация к возмещению, потом в начале сентября того же года подали уточненку где указали сумму к уплате, но по стечению обстоятельств не уплатили налог и пени. В 2009 году была выездная проверка, где проверяли НДС с 2005 по 3 кв. 2008. Неприняли какие-то расходы во втором и третьем квартале 2008 года, соответственно насчитали неуплату и пени. Мы все уплатили по требованию. Теперь звонит инспектор и спрашивает почему не была уплачена сумма НДС за 2 квартал 2008 года, чего вы ждете? Были сверки с налоговой и нтам не стояла такая сумма задолженности ... как теперь быть? что делать не пойму?

[SidWilson]

Были сверки с налоговой и нтам не стояла такая сумма задолженности ... как теперь быть? что делать не пойму?

Сделайте еще одну сверку
Вы все заплатили или что-то еще "висит" в задолженности?

Теперь звонит инспектор и спрашивает почему не была уплачена сумма НДС за 2 квартал 2008 года, чего вы ждете?

Инспектору выгодно, чтобы все полностью было уплачено, вот и волнуется.

[rewnoly]

Ну если бы задолженность висела еще с 2008 года то уже давно бы списали по инкассо, мы платим строго сумму начисленную без всяких запасов или недоплат.
Сверка была не такой где все расписано по платежам и начислениям. Просто было расписанно по наименованию налогов с расшифровкой задолженности(переплатой) по налогу, пени, штрафу.
Конечно инспектору выгодно когда все закрыто, но прошло уже почти два с половиной года после отчетной даты. И была же все таки выездная, разве могут что то предъялять после того как прошла проверка?

[rewnoly]

Вы все заплатили или что-то еще "висит" в задолженности?

SidWilson пропустили, в сообщении было

но по стечению обстоятельств не уплатили налог и пени

[Bryansk Eagle]

Я тоже не понял, все ли вы уплатили. Фраза "но по стечению обстоятельств не уплатили налог и пени" настораживает. По ВНП их с вас бы не взыскали.

Если вы фактически уплатили все что были должны, объясните это инспектору и игнорируйте. Максимум копии платежек инспекции отдайте.

Главное сами разберитесь, не получилась ли у вас задолженность. Например, может раньше забыли учесть ту сумму, что вы неправомерно из бюджета забрали. Или зачли переплату, которой не было. И т.д.

Не стесняйтесь звонить инспектору. Пускай он вам показывает, откуда у вас возникла недоимка.

[rewnoly]

Внесу больше ясности. По итогам 2 кв 2008 была сумма к возмещению, но это была ошибка бухгалтера, должна была быть сумма к уплате например 100 т.р. И получилось что за второй квартал заплатили именно ту сумму которая стояла к возмещению, т.е. 100 т.р. Потом был корректирующий в сентябре того же года, где указано было начислено к уплате 150 т.р. Оставшиеся 50 т.р. не заплатили сразу, а лишь в октябре 2008 уплатили по требованию.
Вот теперь вызывают - по долгам по налогу с инспектором разобрались, а еще ссылаются на ст 122 и спрашивают, а где вы штраф перечислили с тех 50 т.р. которые были уплачены по тебованию?
У нас за этот период была выездная просто, а как я понимаю предмет ВНП - правильность исчисления и своевременность уплаты налога, т.е. они должны были выявить данное нарушение, а сейчас получается как повторная проверка!

[rewnoly]

Кто же прав? кто подскажет?
в случае если мы откажемся платить штраф по ст.122 какие последствия могут возникнуть??