Мы купили мебель для другой организации, оприходовали на сч.41. Выручки по основному виду деят. нет
Сейчас мне нужно продать эту мебель. Как оформить эту ситуацию?
Д 62 К 91 выручка от продажи
Д 91 К68 НДС к уплате
Д91/2 К 41 списана баланс. стоимость, выписала ТТН
что не так?
Почему 91? Вы ж не материалы или ОС продаете, через 90 продажа товаров
мы продаем мебель, т.е. товар со сч.41
это не основная деятельность, мы вообще строители
Никто не запрещает вам и перепродаватьэто не основная деятельность, мы вообще строители
ПБУ 9/99
7. Прочими доходами являются:
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
А если ПО стандартное (1с, например), то замучаетесь продажу товаров через 91 изображать
а как на счет возмещения НДС при покупки?
я начисляю НДС с продажи, а возместить получается не могу?
у нас НДС висит 19 (мы строители и в данный момент ничего не возмещали)
счет-фактуры январские,
что делать?
Почему не можете? Продаете товар с НДС, НДС от поставщика к вычету идетя начисляю НДС с продажи, а возместить получается не могу?
2010 года?счет-фактуры январские,
счфактуры янв 2010, по ним НДС не возмещен
у меня в данный момент входящий НДС только от подрядчиков строит. работы (мы не возмещаем, собираем НДС до получения права собственности)
получается, что при продаже я начисляю НДС к уплате, а как быть со сч-фактуры на эти товары (они не проведены в янв2010) сейчас я не могу возместить по ним НДС
Впишите в журнал полученных счетов-фактур, что сейчас получили правильный счет-фактуру и поставьте к вычетусейчас я не могу возместить по ним НДС
наверно, можно попробовать
я как-то даже письмо по почте себе отправляла
но вот как налоговики к этому относятся?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
