Помогите, пожалуйста, рассчитать НДС.

[Аноним]

Помогите, пожалуйста, рассчитать НДС, уплачиваемый в бюджет и "входной" НДС.
Показатели Сумма, руб.
Выручка от реализации товаров 5936007
Покупная стоимость товаров (без НДС) 3617630
Заработная плата работников 520000
Арендная плата и коммунальные услуги (без НДС) 355932,03
Приобретение основных средств (без НДС) 1 04237,88
Прочие расходы, учитываемые в налогообложении (стоимость материалов, услуги сторонних организаций и т. д.) 254 23,29
«Входной» НДС

[Январь]

Цифр много, чего считать не понятно
Сумма выручки указана с НДС?
По расходам, где написано "без НДС", НДСа не было или просто цифры написаны без него?

[Аноним]

Выручка (включая НДС)
Все товары, реализуемые обществом, облагаются по ставке 18 %

[Январь]

И что тогда мешает взять калькулятор и посчитать:
НДС с выручки минус НДС входящий?

[другой Аноним]

Добрый день!

Мы вообще-то на вмененке с ОСНО не сталкивалась, но у нас прошла разовая реализация (взаимозачет товаром) выписаны накладная и с/ф. Передавали товар по закупочнным ценам. прибыль 0.
В налоговой сказали с ЕНВД не слетаете платите как платили, надо только заплатить прибыль и НДС.
Непонятен тот факт что поставщику мы этот товар оплачивали с НДС, и теперь мне надо еще раз налоговую этот НДС заплатить?

[Andyko]

не этот, а ндс с реализации

[другойАноним]

простите мне непонятно. можно грубо на цифрах
я купила товар за 236000(в т.ч. НДС36000) и продала его по такойже цене. что ядолжна налоговой?

[Andyko]

если сможете воспользоваться вычетами, то ничего;
если не сможете, то 36000

[другойАноним]

т.е. этот НДС что я поставщику оплатила я принять к вычету не смогу?

[Andyko]

скажем так - вероятность невелика

[другойАноним]

а в чем может быть сложность? просто никогда с НДС не работала...

[Andyko]

доказать, что товар предназначался для использования в деятельности, облагаемой ндс

[другойАноним]

т.е. если мы на ЕНВД и покупали для розничной реализации, а потом решили передать другой организации, то нам двыжды надо НДС заплатить? как вообще это доказывать?

[другойАноним]

а НДС входящий в течение месяца когда произведена реализация я тоже не могу к вычету поставить? (например при оплате ком.услуг, товара и пр.) сумма НДС там даже больше чем я в с/ф выставила.

[Andyko]

такой ндс не относится к облагаемым ндс операциям непосредственно, поэтому принимается в пропорции от облагаемых и не облагаемых операций

[другойАноним]

пожалуйста проверьте правильно ли я понимаю.
допустим у меня реализавано за месяц 736 000
ЕНВД 500 000 - 68%
НеЕНВД 236 000 (в т.ч.НДС 36000) - 32%
входящий НДС 40 000
40000*32%=12800
НДС к уплате 23200

[Andyko]

да

[другойАноним]

спрасибо за косультацию!