Подскажите, пожалуйста...
Если отгрузка была 20.10, выписан акт и с/ф (услуги). 30.10 выясняется, что кол-во было указано не верно и надо уменьшить сумму, исправляем с/ф и акт. Надо ли в книги продаж заводить доп лист, или можно отразить верную с/ф 30.10?
4 квартал не сдавали еще. Проще без доп.листов всё переправить
Руководство, настаивает именно на исправлении старых доков, а не на замене....все почиркать и написать как правильно(((
Вот я и не знаю, надо доп листы или нет, если исправление будет в одном периоде?
Вот заказчики радоваться будут. Какая разница - черкать или перепечатать?все почиркать и написать как правильно
В том то и дело, что заказчики сами так попросили у директора))
Получается, что мне надо еще и проводки сторно делать на неверную сумму?
Выдайте заказчику почерканный документ (с надписями "исправленному верить"), а в программе проведите всё 30-го с нужной суммой.
Ведь всё в одном периоде у вас, зачем огород городить.
А если 30.09 сделать проводки сторно на всю сумму и НДС, а потом ручными проводками сделать реализацию на верную сумму, так правильно будет?
Вы бы с датами определились, что у вас когда. Потому что если речь о сентябре, то предложенный мной вариант никак не годится.А если 30.09
Перепутала, речь об октябре идет))
Тогда можно так:
проводки сторно на всю сумму и НДС, а потом ручными проводками сделать реализацию на верную сумму
Ручными проводками не надо. 1с у вас?
Если по-правильному совсем, то сторно акта и счета-фактуры от 20.10, ввести документы новые 30.10
А можно просто поменять дату и сумму документа
Ага, она - 1с 8.
Просто меня смущает, то, что бумажные доки будут от 20.10. (исправлены 30.10), а по обороткам реализация будет 30.10 и в книге продаж тогда дата с/ф 30.10 будет. Это правильно?
Спасибо))
Так и документы исправленные.Просто меня смущает, то, что бумажные доки будут от 20.10. (исправлены 30.10), а по обороткам реализация будет 30.10
Подскажите, пжста! Как внросится исправления в сч.ф., если они производятся в разных периодах????? Поставщик выдал сч.ф во 2 квартале, а письмо об исправлениях и новые сч.ф. прислал в 3 квартале.
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход
Капризная, исправляли что и как?
суммы. получается они вообще старую заменили на новую
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход
Больше сумма стала или меньше?суммы. получается они вообще старую заменили на новую
а если они пишут что ошибочно выставили там ндс. молвот вам новая
если больше?
Последний раз редактировалось Капризная; 21.12.2010 в 09:51.
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход
Если сумма больше стала (и не существенно), то можно уточненку по НДС не сдавать
А так, в бухучете текущей датой сторнировать старое начисление, ввести новое. Если уточненки будете сдавать, то доп.лист к книге покупок 2-го квартала сделать
на старых должны исправления внести со всеми положенными надписями
всем спасибо за ответы
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
