Оплата медобслуживания не за сотрудников

[Desperado]

Здравствуйте!
Компания (на УСН) заключила договор с медучреждением на медобслуживание на год. В договор включены сотрудники компании и несотрудники. За сотрудников оплачено по безналу, за несотрудников - налом. Несотрудники деньги компании возмещают.
Медучреждение аванс будет закрывать ежемесячными актами об оказании услуг.
Подскажите, пожалуйста, как провести в БУ оплату за несотрудников?
Д60 К71 - авансовый отчет
Д76 К60 - задолженность
Д50 К76 - возмещение
Но акты будут на полную стоимость договора, тогда останется долг на сч. 60.

[K.S]

А вам не сотрудники возмещают?

[Desperado]

Несотрудники деньги компании возмещают.

[Andyko]

Desperado, откуда долг возьмется?

[K.S]

Desperado, остальная часть (которая относится к оплате за ваших сотрудников) с 60-ки уйдет на счета учета расходов (например, 26).

[Desperado]

Д60 К51 - 10 000
Д60 К71 - 2 000
Д76 К60 - 2 000
Д50 К76 - 2 000
Д26 К60 - 12 000
На счете 60 осталось 2 000.

[Andyko]

Д76 К60 - 2 000
Д26 К60 - 12 000

сумма этих проводок д.б. = сумме оказанных услуг

[Desperado]

Услуг будет оказано на 12 000: из них 10 000 - сотрудникам, 2 000 - несотрудникам.

[Andyko]

Desperado, ну, для понимания введите использование 73 счета:
73 60 - оказано услуг сотрудникам
76 60 - оказано услуг несотрудникам

услуги сотрудникам потом уйдут на расходы, услуги несотрудникам погасятся теми лично

[Desperado]

Andyko, извините, но я не понимаю: о того что я перенесу задолженность с 60 на 76 или 73, у меня стоимость услуг по актам (акты общие, на все услуги для сотрудников и несотрудником) будет больше аванса, уменьшенного на возмещение несотрудниками.
По идее, я вообще не должен отражать в учете услуги для несотрудников по актам, но я не могу выделить их из акта, потому что он на общую сумму.

[Andyko]

я не могу выделить их из акта, потому что он на общую сумму

не понимаю, что конкретно мешает

[Desperado]

Отсутствие информации о том, кто и сколько получил услуг.

[Andyko]

а откуда тогда несотрудники знают, сколько возмещать?

[Desperado]

По договору поликлинике оплачивается аванс в определенном размере (стоимость программы обслуживания на год). Эту сумму и возмещают несотрудники.

[ZloiBuhgalter]

Это не верно.
Изначально не верно. Аванс - за все услуги и "вашим" и и "не нашим".

[Andyko]

если итоговая стоимость отличается от авансовой, то причину надо искать у исполнителя

[Desperado]

Итоговая стоимость не отличается от авансовой.

[Andyko]

тогда в чем проблема?