 |
Добрый день! Мы ООО на УСН (15%). Заключили две недели назад договор с юр. лицом на ОСНО с 100% предоплатой их услуг. Сейчас обстоятельства изменились, и их услуги (так и не оказанные) нам не нужны. Они готовы вернуть нам полностью наш аванс. Вопрос в том, нужно ли нам выставлять счет на возрат аванса и как быть с НДС? (Мы им оплачивали с НДС).
Немного проанализировав ситуацию, пришли к следующему решению:
мы (УСН) пишем письмо на юр. лицо (ОСНО) с требованием вернуть денежные средства, оплаченные авансом за услуги, в которых отпала необходимость. Они возвращают нас, указаываю в назначении платежа сумма, в том числе НДС. Претензий от налоговиков быть не должно, так как счет-фактуры не было, т.е. не было факта оказания услуг. Верно?
верно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
