Сотовый оператор и платеж от физ.лица

[Евгений_не]

Добрый день!
прошу подсказать.

На договор, заключенный нашей компанией с сотовым оператором с терминала оплаты скинули денежку, сумма копеечная, а забот - много!

по акту сверки с оператором списываем в прочие доходы:

76,5-91,1 - 50=00 списана кредиторская задолженность
91,2-19,1 - 7=63 списана сумма ндс, к/я должны были перечислить оператору
1. Верны ли проводки (кредиторская ли это задолженность?)
2. По НУ - Внерелизационные, Прочие?
3. или же это безвозмездно полученное имущество?
Оператору без разницы как им поступают денеж. средства: сальдо у них на 50 р. меньше нашего.

[Andyko]

фокусы с ндс для чего такие?

[Евгений_не]

Поставщик предоставил услуг на 1180 р
в т.ч. НДС 180
а оплатили мы на 50 р. меньше (в т.ч. НДС - 7,63)
такая логика у меня

[Andyko]

ну и какая связь между ндс и оплатой?

[Евгений_не]

перечисляя денежные средства поставщику услуг мы перечисляем в т.ч. и ндс в бюджет - известный факт.

а тут мы не перечисляем 50 рублей и ндс соответственно по этой сумме принять не можем к вычету.

можно выслушать Вашу позицию?
по проводкам и статьям в НУ

[GBanastasia]

была такая ситуация, неизвестный положил на корпоративный счет 50р
Сделала проводку Д60(спецоператор) К76(невыясненные) 50р
обратилась к оператору с письмом, в следующем месяце оператор убрал из оплаты и я сделала сторно проводки
никакой мороки

[Евгений_не]

по нашей сумме оператор сказал нам списывать некуда - никто претензий не писал

[Евгений_не]

хотя могут и убрать))) пока сам не позвонишь))

GBanastasia, поступлю как Вы!

[Andyko]

Евгений_не, лучше найдите среди своих сотрудников отправителя платежа и возместите ему потраченное.