Нужен совет. Первый раз столкнулась с таким случаем.
В 3 квартале 2010 года была выставлена счет-фактура ----- сдана декларация по НДС -------- НДС уплачен в бюджет. В 4 квартале 2010 года обнаружилось, что счет-фактура была выставлена ошибочно.
Какой последующий порядок действий
Фирма ООО на ОСНО (работает с НДС)
Исправляются ошибки 4-м кварталом. За 3-й квартал подается уточненная декларация.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Если я сделаю "сторно" 4 кварталом и подам уточненку, то к уточненной декларации по НДС необходимо приложить дополнительные листы книги продаж, а 1С их не формирует.
Ничего к уточненной декларации прилагать не надо, доплисты являются приложением к ениге покупок за 3 кв. И 1С их формирует.
Когда это вместе с декларацией книги продаж сдавали?Письмо можно о причинах уточнения.
1-С формирует прекрасно доп.листы вообще-то.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
С декларацией книги продаж не сдается, но после сдачи уточненной декларации наверняка будет камеральная проверка, а там придется приложить.
У меня 1С не формирует доп. листы (точнее они пустые)
1-С формирует, это Вы их не формируете. Разберитесь с заполнением книги продажУ меня 1С не формирует доп. листы (точнее они пустые)
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
В книге продаж стоят все суммы по счет-фактурам выданным в т.ч. и ошибочная сумма
Лишь в определенном случае.а там придется приложить.
Они и будут там "стоять", вы же с/ф выставили. А в доплисте этот же с/ф сторнируется.В книге продаж стоят все суммы по счет-фактурам выданным в т.ч. и ошибочная сумма
У меня в 1С есть документы :
счет-фактура выданная
оказание услуг
сторно (на аннулирование счет-фактуры и оказания услуг)
может что-то не тем документов оформлено
Что в доп. листах не сторнируется
Это что? В записи книги продаж есть галочка для дополнительного листа.сторно (на аннулирование счет-фактуры и оказания услуг)
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Задам вопрос по-другому.
Есть счет-фактура выданная и оказание услуг проведенные в 3 квартале 2010 года
Как аннулировать эти документа?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
