Заполнение Листа 03 НД по прибыли.

[Дамка]

Надо срочно сдать корректирующую НД по прибыли за 2009 г - я не заполнила Лист 03 раздел А!!!

Начисленно дидидендов за 2009 г 70 000=
9% от них 6 300= заплатила еще в 2009 г
Получатель физ лицо, фирма ООО

Заполнила строки:
010 70 000=
040 70 000=
050 70 000=
053 70 000=
090 70 000=
091 70 000=
100 6 300=
110 6 300=

УВАЖАЕМЫЕ МЭТРЫ!!! ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! никогда раньше ентат лист не заполняла.......в инструкции вроде все понятно, а сомнения есть: правильно или не правильно вношу............. а на носу уже год 2010((((

[FM]

Начисленно дидидендов за 2009 г 70 000=
9% от них 6 300= заплатила еще в 2009 г

а выплачивали дивиденды когда?

[Дамка]

ссори.......дивиденды 70000 начисленны (в апреле 2009).....по результатам фин 2008 года.......выплачивались в течении 2009 г.......и 6300 соответственно выплачены и конечно же на-г на пр с них заплачен еще в 2008 г.......

те получается что за 2010 г я буду отчитываться в годовом за 2011...........а за 2009 г буду отчитываться в НД по прибыли за год 2010г.........

[FM]

дивиденды 70000 начисленны (в апреле 2009).....по результатам фин 2008 года.......выплачивались в течении 2009 г.......и 6300 соответственно выплачены и конечно же на-г на пр с них заплачен еще в 2008 г.......

нитивонипанимаю... как можно было заплатить налог в то время, когда еще база не возникла??? Хоть на нужный КБК платили?

[Дамка]

я прошу НД заполнить))).......у меня УСЕ правильно.......

[FM]

100 и 110 НЕНАДА заполнять в вашем случае.

[FM]

100 и 110 НЕНАДА заполнять в вашем случае.

как и строки 090 и 091....

[Дамка]

я еще и стр 100 и 110 убрала.......так поняла, что тут идет речь о налоге о прибыли....а не налога с дивидендов в 9%.......