 |
Доброе утро! Всех с наступающими праздниками
А у меня такая проблема нарисовалась. В апреле месяце перечислили деньги физическому лицу, есть договор на оказание консультационных услуг в сумме 26000 рублей.
На сколько я понимаю, мы, как налоговые агенты, должны были 3380 рублей перечислить в бюджет (НДФЛ), и 22620 рублей - уже физику... Но по каким то причинам физику перечислили все 26 000 рублей... А вот сейчас только эта ситуация всплыла. Чего нам теперь делать???
Заплатить из своего "кармана" или попробовать найти того физика и уговорить его вернуть излишне выплаченные ему деньги.
Это как?Заплатить из своего "кармана"
Best regards, Михаил
а как это отразить в учете???
я не знаю откуда у меня в голове такие воспоминания.. но как то можно вроде не удерживать с него НДФЛ .. а сведения в налоговую подать, что не удержали... Хотя, может, это и не так...
Просто как быть с учетом.
Еще и з/п налоги надо ведь начислить... это ж тоже уточненку сдавать надо и РСВ, и перс учет?? И прибыль тоже?
Ужас.Сообщение от labaluzska
"Свой" - это чей? Ваш?
Из "кармана" организации закон запрещает.
Не надо из своего кармана платить =)
Из вашего кармана только пени и штраф 20% от суммы не удержанного налога.
Вот у меня только такой вопрос какие действия предпринять налоговому агенту в случае обнаружения данной ошибки.
Я так предполагаю, что варианта два:
1) Закинуть в налоговую письмо + 2-НДФЛ о не удержанном налоге и ждать штрафа с маленькими пенями.
2) Ни чего не делать и ждать налоговую проверку и потом заплатить штраф с большими пенями. (если найдут)
На любителя.
Best regards, Михаил
Я, честно говоря, склонна сообщить сейчас и заплатить...
Просто документально не очень понимаю, как это все оформить... Пересдавать все з/п отчетности?? НДФЛ сейчас заплачу и пеней больших не будет... с апреля по текущий день только ведь, разве нет???
это ж и ФСС сдавать, и РСВ уточненку, и перс учет пересдавать за полугодие (а пересдается ли он вообще??)), ну и прибыль получается с полугодия начиная...
Вот этого бы как нибудь избежать!!!
Страховыми взносами его тоже что ли не облагали?
Toree, так есть хочется,что переночевать негде...начали с НДФЛ,а закончили по всем налогам и взносам...вы вообще эту выплату нигде не фиксировали,кроме кассы?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Ну ведь сказали уже:и заплатить...
Best regards, Михаил
нет, у нас эта сумма вообще висит на 60 счете, как будто это юр лицо. А договор подняли и удивились! Оказался физиком. Деньги ему перечислили через банк на его счет в апреле
а сделать вид,что он ИП не получится?у нас эта сумма вообще висит на 60 счете, как будто это юр лицо.
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
ФСС пересдавать не надо, если взносы по договору на НС и ПЗ не начисляются.
Прибыль пересдавать не обязательно, по году скорректируете.
интересно а пени будут до какого момента начисляться у НА?
Нам его не найти уже, пытались... А в договоре черным по белому написано - ФИО, именуемый далее исполнитель... итд. Без всяких ИП...
я бы всё включила в 4 кв во все отчеты-расчеты,по году всё выравняетсяв договоре черным по белому написано - ФИО
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
а страховыми взносами в ФСС получается такие договоры не облагаются??? Чего то где что написано, запуталась совсем... НС и ПЗ на сколько я знаю не облагаются, если в договоре не прописано... а вот с 2,9 как???
а еще вот в чем вопрос... Мы ему то перечислили 26 000 рублей. В договоре у нас сумма 26 000 рублей. А НДФЛ то мы с какой суммы должны удерживать... ??? по всем правилам мы ему д.б. перечислить 22 620 и 3380 в бюджет...
Но на практике то мы ему перечислили 26 000 , значит в бюджет 3885 должны теперь? и чего с договором тогда делать?
вот геморой из за 3 - х тысяч
Toree, либо переписать договор, чтоб 26 000 на руки получались уже за вычетом НДФЛ и перечислить НДФЛ в бюджет, либо заполнить и сдать 2-НДФЛ с неудержанным НДФЛ и долгом за налогоплательщиком.
А при втором варианте возможные последствия - пени и 20 % штрафа?? я правильно понимаю?
да, но это выгоднее =) 20% от налога
Ну да! 20% от налога.
А если мне сделать так... поставить к начислению подряднику 22 620, НДФЛ с этого 3380 (ну как и надо было сделать). Заплатить все таки этот НДФЛ.
И переплата этому подряднику будет висеть в сумме ндфл (3380)... Ну как будто ошиблись, перечислили лишнее...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием