Подскажите кто может

[Аноним]

Подскажите пожалуйста… Я зарегистрировалась в качестве ИП (УСН 6%) в марте 2010 года. Наемных работников не имела и не имею. Однако так случилось, что реально начала работать с ноября 2010 года. ККТ тоже зарегистрировала только в ноябре. У меня теперь куча вопросов появилось…
1. Книгу ДиР я должна была начать вести со дня регистрации ИП или со дня регистрации ККТ, или со дня начала поступления выручки в кассу? В нологовой сказала, что буду вести в экселе, распечатаю и принесу заверить.
2. Книга ДиР каждый год новая должна быть?
3. Выручка в кассу и есть моя налогооблагаемая база (кроме выручки никаких других источников прихода денег не имею)?
4. Я являюсь налоговым агентом?
5. Я должна была заплатить фиксированный платеж или ниже описанный и мною оплаченный?
Я заплатила страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФ на выплату страховой части трудовой пенсии ( я старше 1966 года) и на ОМС всё вместе чуть больше 9000 тысяч руб. в декабре полностью, ранее ничего не платила.
6. Пытаюсь теперь рассчитать единый налог:

А1 = Выручка за ноябрь + декабрь составила 50 000 руб.
На больничном за этот период не была.
А2 = 50 000*6% = 3000 руб. (Ещё ничего не перечисляла)
А3 = 9000 руб
А6 = Размер вычета = Если A2 * 50 % < A3 + А4 + А5, то размер вычета равен A2 * 50 %
3000 р*50% =1500 руб

1500 руб < 9000 руб
Т.е. А6 = 1500 руб
А7 = А2-А6 = 3000 -1500 = 1500руб
А8 = 0
А9 = А7- А8 = 1500- 0 =1500 руб. (налог к уплате)
Я налог к уплате за 2010 год правильно высчитала?
7. КБК я должна теперь с 01.01.2011 указать 18210501010011000110 ? И чем он отличается от 2010 года? На мой взгляд он такой же…

[saigak]

1. а до дня поступления первой выручки в кассу есть что в КУДиР отражать?
2.новая
3.да
4.пока не взяли работников, не арендовали имущество у КУГИ или КУМИ и не начали покупать товар у иностранцев -нет.
6. похоже на правду. А в ваших А1, А2 и т.д. я вообще ничего не поняла.

[efreytor]

1.книга доходов не имеет никакого отношения к появлению у вас ККТ,так как вместе с ККТ вы должны начать вести журнал кассира-операциониста,а книгу доходов ,раз вы ведете ее в электронном виде распечатаете и заверите в налоговой не позднее дня сдачи декларации..т.е. не позднее 30 апреля...а до ноября она у вас будет пустая.
2.да
3.да,только кассы у вас нет,не путайте кассу и ККТ...
4.нет(вероятнее всего нет)
5.должна была заплатить...сумму расчитываете с момента регистрации и до 31 декабря..
6.больничный вам оплачивать никто не будет.
налог к уплате 1500 рублей..
7.вы налог платите за 2010 год соответственно и кбк этого года..

[Над.К]

saigak, это из таблиц в энциклопедии УСН
Посчитано правильно

На больничном за этот период не была.

Вы и не могли быть на больничном. Это про больничные работников, которых у Вас нет

КБК я должна теперь с 01.01.2011 указать 18210501010011000110 ? И чем он отличается от 2010 года? На мой взгляд он такой же…

Не надо торопиться и платить налог. Приказ с новыми КБК пока никто не зарегистрировал. У Вас для уплаты налога есть аж4 месяца, до 3 мая.
И код у Вас указан старый, новых пока нигде мы не размещали

[Над.К]

efreytor, про КБК неправильно. КБК все равно будет новый. Даже для платежей до 2011 года. Их будет даже два новых - один для платежей за налоговые периоды до 2011 года, второй за 2011 и далее

[efreytor]

Над.К, ну шо им там неймется...вечно напридумывают
а если гипотетически я сегодня уплатил налог на старые кбк?

[Над.К]

Скорее всего на невыясненные попадет.

[Аноним]

Скорее всего на невыясненные попадет.

Я тот самый Аноним, который начал тему. Спасибо всем ответившим! Хорошо, что спросила! Какие Вы все молодцы!

[Аноним]

[QUOTE=saigak;53095245]1. а до дня поступления первой выручки в кассу есть что в КУДиР отражать?
2.новая
3.да
4.пока не взяли работников, не арендовали имущество у КУГИ или КУМИ и не начали покупать товар у иностранцев -нет.

До дня поступления выручки отражать нечего, никаких поступлений ни налом, ни безналом, ни подарком. Одни расходы, т.к. я выбрала УСН 6%
на мои расходы всем с высокой колокольни...

Кто такие КУГИ и КУМИ?

[Над.К]

Комитет по управлению государственным/муниципальным имуществом

[бух2007]

Аноним, Вы в Москве работаете?

[Аноним]

Аноним, Вы в Москве работаете?

Да в Москве

[Аноним]

И какую мне взять декларацию за основу для заполнения из образцов представленных в Клерке? Декларацию по УСН по объекту «доходы» в случае, когда налог по итогам года получается к доплате или Декларация по УСН по объекту «доходы» в случае, когда налог по итогам года получается к возмещению?

[saigak]

а логику включить? у вас по итогам года что получается? доплата или возмещение из бюджета?

[Аноним]

а логику включить? у вас по итогам года что получается? доплата или возмещение из бюджета?

Вродеб, я должна доплатить....????????

[Над.К]

Ну так подставляйте цифры в декларацию, там и увидите, к доплате или нет

[Аноним]

Вы и не могли быть на больничном. Это про больничные работников, которых у Вас нет

Как же так? А если я серьёзно заболею? Инвалидом стану? Как же тогда быть? Я ж всё таки плачу за себя ОМС... Тогда зачем я оплачиваю?.... Только потому что положено платить?... Не понятно однако... Разьясните пожалуйста если сможете... ИП тоже живой чел....

[Над.К]

Как же так? А если я серьёзно заболею?

Платите добровольные взносы в ФСС, Вам будут потом копеечные больничные платить
И не надо путать ОМС и ФСС, ОМС - это на бесплатную медицину. Которая никоим образом от наличия больничного листа не зависит. Оплатой больничных занимается ФСС. А туда Вы взносы не платите

[Аноним]

Над.К спасибо за разьяснение! Вы просто умница!